Herning

Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik

13.05.00-S55-1-16 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Herning Kommune godkende Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik?

Opsummering

Midttrafik har fremsendt et budgetforslag for 2026, der omfatter udgifter og indtægter til busdrift og flextrafik i Herning Kommune. Forvaltningen anbefaler godkendelse af forslaget.

Fordele

  • Godkendelse sikrer fortsat drift af 11 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 5 lokalruter, 22 skolebusruter samt flextrafik.
  • Forslaget inkluderer tiltag for at gøre kollektiv trafik mere attraktiv, herunder halv pris for unge og gratis lokalrutekørsel.
  • Godkendelse understøtter kommunens klimamål ved at motivere flere til at benytte kollektiv trafik.

Ulemper

  • Budgetforslaget medfører en omkostningsstigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2025.
  • Der er en forventet indtægtstab på 2,1 mio. kr. på grund af gratis lokalrutekørsel og halv pris for unge.
  • Kommunen skal indsende bemærkninger senest den 31. oktober 2025, hvilket kan være en tidsmæssig udfordring.

Emneord

  • Trafik
  • Økonomi
  • Klima

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIRBFUSOSBSKKFUBYBMINØKEBYR
      XXX

Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen, Jonna Sørensen

Resume

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2026 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2025 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse. Midttrafiks budgetforslag er vedlagt som bilag. 

Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik i Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2026 (bilag 1) på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af 11 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder i Herning, 5 lokalruter, 22 skolebusruter samt flextrafik under Serviceområde 09 Trafik.

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2026 i Midttrafiks bestyrelse. Høringssvar skal indsendes senest den 31. oktober 2025.

Forudsætninger for budgetforslag 2026 er følgende:

Udgifter:

Omfatter udgifter til busdrift og Flextrafik, herunder udgifter til billetteringssystemer og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindre stigning i omkostningerne til skolebuskørsel, hvilket dog næsten opvejes af en positiv indeksregulering samt nedgang i køreplantimer. Samlet set forventes ruteomkostningerne at ende 0,1 mio. kr. over budget 2025.

Byrdefordelingen af de administrative udgifter er fordelt efter et retfærdighedsprincip, fordelt på de antal køreplanstimer hver kommune har.

Indtægter:

Budgettet for passagerindtægter i 2026 er på 7,7 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end i budget 2025. Faldet skyldes bl.a. indregning af en forlængelse af gratis lokalrutekørsel og halv pris for unge i bybusserne frem til sommer 2026 (MIN pkt. 24, 17.2.2025), dette medfører en mistet månedlig indtægt på henholdsvis ca. 125.000 kr. og 50.000 kr. 

Samlet budget:

Samlet set er der for udgifter/indtægter en omkostningsstigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Forslag til høringssvar:

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budgetforslag 2026:

  • Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL´s prisfremskrivning.
  • Midttrafiks bestyrelse opfordres til at arbejde på at opnå flere statslige tilskud til kollektiv trafik sådan, at der stadig udvikles på gode løsninger, samt finansiering til mere attraktive billetpriser, som motiverer flere til at benytte den kollektive trafik til fordel for klimaet.
  • Herning Kommune vil gerne anerkende Midttrafik for at sætte ekstra fokus op den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.

Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for den kollektive trafik i 2026 på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

Budget

2026 / tkr.

Midttrafik

2026 - prisniveau

Herning Kommune

2025 - prisniveau

Vedtaget budget 54.646
   
Busdrift:  
Passagerindtægter-7.654 
Operatørudgifter53.382 
Drifts- og billetsystemer2.174 
Billetkontrol43 
Administration3.709 
Busdrift i alt51.654 
   
Flextrafik:  
Passagerindtægter-192 
Operatørudgifter645 
Flexadministration158 
Flextrafik i alt611 
   
Tjenestemandspension105 
Afdrag KK-lån Rejsekort189 
   
Resultat i alt Midttrafik52.559 
   
Samlet resultat i alt 2.087

 

Ovenstående viser et forventet mindreforbrug på 2,087 mio. kr. Det skal bemærkes, at prisfremskrivningen af Herning Kommunes budget først fastlægges senere på året.

Taxa-løsningen omkring skolebuskørslen er ikke indregnet i ovenstående budget.

Indstilling
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

at Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo</p><p>Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen, Jonna Sørensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2026 i politisk høring hos bestillerne.</p><p>Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2025 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse. Midttrafiks budgetforslag er vedlagt som bilag. </p><p>Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik i Herning Kommune godkendes.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2026 (bilag 1) på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af 11 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder i Herning, 5 lokalruter, 22 skolebusruter samt flextrafik under Serviceområde 09 Trafik.</p><p>På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2026 i Midttrafiks bestyrelse. Høringssvar skal indsendes senest den 31. oktober 2025.</p><p>Forudsætninger for budgetforslag 2026 er følgende:</p><h5>Udgifter:</h5><p>Omfatter udgifter til busdrift og Flextrafik, herunder udgifter til billetteringssystemer og administrationsomkostninger til trafikselskabet.</p><p>For busdriftens operatørudgifter forventes en mindre stigning i omkostningerne til skolebuskørsel, hvilket dog næsten opvejes af en positiv indeksregulering samt nedgang i køreplantimer. Samlet set forventes ruteomkostningerne at ende 0,1 mio. kr. over budget 2025.</p><p>Byrdefordelingen af de administrative udgifter er fordelt efter et retfærdighedsprincip, fordelt på de antal køreplanstimer hver kommune har.</p><h5>Indtægter:</h5><p>Budgettet for passagerindtægter i 2026 er på 7,7 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end i budget 2025. Faldet skyldes bl.a. indregning af en forlængelse af gratis lokalrutekørsel og halv pris for unge i bybusserne frem til sommer 2026 (MIN pkt. 24, 17.2.2025), dette medfører en mistet månedlig indtægt på henholdsvis ca. 125.000 kr. og 50.000 kr. </p><h5>Samlet budget:</h5><p>Samlet set er der for udgifter/indtægter en omkostningsstigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2025.</p><h5>Forslag til høringssvar:</h5><p>Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budgetforslag 2026:</p><ul><li>Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL´s prisfremskrivning.</li><li>Midttrafiks bestyrelse opfordres til at arbejde på at opnå flere statslige tilskud til kollektiv trafik sådan, at der stadig udvikles på gode løsninger, samt finansiering til mere attraktive billetpriser, som motiverer flere til at benytte den kollektive trafik til fordel for klimaet.</li><li>Herning Kommune vil gerne anerkende Midttrafik for at sætte ekstra fokus op den økonomiske udvikling i løbet af regnskabsåret.</li></ul><p>Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag 2.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for den kollektive trafik i 2026 på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p><strong>Budget </strong></p><p><strong>2026 / tkr.</strong></p></td><td><p><strong>Midttrafik </strong></p><p><strong>2026 - prisniveau</strong></p></td><td><p><strong>Herning Kommune</strong></p><p><strong>2025 - prisniveau</strong></p></td></tr><tr><td>Vedtaget budget</td><td> </td><td><strong>54.646</strong></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><em><span style="color: #000000;">Busdrift:</span></em></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Passagerindtægter</td><td>-7.654</td><td> </td></tr><tr><td>Operatørudgifter</td><td>53.382</td><td> </td></tr><tr><td>Drifts- og billetsystemer</td><td>2.174</td><td> </td></tr><tr><td>Billetkontrol</td><td>43</td><td> </td></tr><tr><td>Administration</td><td>3.709</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Busdrift i alt</strong></td><td><strong>51.654</strong></td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><em>Flextrafik:</em></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Passagerindtægter</td><td>-192</td><td> </td></tr><tr><td>Operatørudgifter</td><td>645</td><td> </td></tr><tr><td>Flexadministration</td><td>158</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Flextrafik i alt</strong></td><td><strong>611</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong> </strong></td><td><strong> </strong></td><td> </td></tr><tr><td>Tjenestemandspension</td><td>105</td><td> </td></tr><tr><td>Afdrag KK-lån Rejsekort</td><td>189</td><td> </td></tr><tr><td><strong> </strong></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Resultat i alt Midttrafik</strong></td><td><strong>52.559</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong> </strong></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Samlet resultat i alt</strong></td><td> </td><td><strong>2.087</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Ovenstående viser et forventet mindreforbrug på 2,087 mio. kr. Det skal bemærkes, at prisfremskrivningen af Herning Kommunes budget først fastlægges senere på året.</p><p>Taxa-løsningen omkring skolebuskørslen er ikke indregnet i ovenstående budget.</p></span> <h3>Indstilling<br>Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik i Herning Kommune godkendes.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/28aa8f2e-010f-4a41-bd8f-f991d9a61400"
      • DocumentId "28aa8f2e-010f-4a41-bd8f-f991d9a61400"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "13.05.00-S55-1-16"
  • Navn "Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik"
  • Punktnummer "195"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Udkast budget 2026 Midttrafik bilag"
      • Id "f7942406-bfe8-46e5-8dc4-716715f40baa"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Udkast_Høringssvar Midttrafik budget 2026"
      • Id "5d003649-e163-4516-a362-1ab49e21bb70"
  • Documents null
  • Id "da535c27-53bc-40f0-86a3-6c69af639224"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ccf87c69-f4e0-45ae-a108-0be6b134023f"
  • Number "195"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "13.05.00-S55-1-16"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2026 for den kollektive trafik"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items