Anledning

Etablering af nyt botilbud ’Gården’ indgår i den langsigtede strategi i Den Sociale Masterplan om udbygning af en større indenbys tilbudsportefølje (botilbudskapacitet), med relevante og billigere alternativer til eksterne køb af pladser, herunder at der skal være de rigtige tilbud til målgruppen. Ligesom sikring af kommunens forsyningsforpligtigelse er vigtig. Målgruppen er primært specifikke unge indenfor autismespektrum-diagnosen, som i særlige tilfælde kan være særligt krævende og nogle borgere kan have tendens til udadreagerende adfærd, som presser de fysiske rammer og personale. Herudover har borgerne vanskeligt ved at trives i byens rammer, og som har behov for større rolige arealer, der ikke kan findes på Frederiksberg. ’Gården’ skal derfor ligge i en kommune på Sjælland, i ikke alt for lang afstand til Frederiksberg. Der er tale om en omkostningstung målgruppe, hvor gennemsnitsprisen på køb af en plads er ca. 3,7 mio. kr. årligt. Den gennemsnitlige udgift er udregnet på baggrund af de seneste 5 køb af pladser til målgruppen.

Businesscase

I regi af Den Sociale Masterplan, blev der ved budgetaftalen for 2023 afsat midler til udarbejdelse af en businesscase, til at beskrive de økonomiske perspektiver ved etablering af det nye botilbud.

Businesscasen og status for arbejdet udvikling af tilbuddet blev fremlagt i sag for Socialudvalget den 14. august 2023 (sag nr. 62). Businesscasen viste en besparelse på ca. 0,2 – 0,3 mio. kr. årligt (efter refusionen) pr. borger og en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. årligt (efter refusionen) ved de borgere, som havde behov for ekstra meget personale. Udvalget besluttede på baggrund af sagen, at muligheden for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet lånepulje til anlægsmidler skulle udnyttes.

Lånedispensation

Kommunen fik i juni 2024 låndispensation for 48,5 mio. kr. til etablering af det nye botilbud. Lånepuljen er aftalt mellem regeringen og KL, og midlerne er dedikeret til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Lånedispensation er givet til det konkrete botilbudsprojekt – og kan derfor ikke anvendes til andre formål.

Lånedispensationen indeholder desuden en betingelse om, at min. 25% af pladserne skal sælges til andre kommuner. Frederiksberg Kommune havde inden ansøgningen aftalt med Ishøj og Høje-Taastrup kommune, at de gerne ville købe pladser på ’Gården’.

Ny businesscase

Efterfølgende har der været udarbejdet en ny businesscase (se bilag 1), som viser en besparelse på ca. 130.000 kr. årligt, efter refusionen, pr. borger, og en bruttobesparelse på 0,5 mio. kr. før refusionen, og kun ved en belægningsprocent på 95%, hvilket svarer til fuld kapacitet med kun kort mellem ind- og udflytning af borgere. Businesscasen viser desuden, at der skal være 8 borgere i botilbuddet før der er et lille overskud pr. borger i forhold til den gennemsnitlige købspris til målgruppen. Businesscasen viser således kun en lille besparelse pr. borger pr. år, samt behov for høj og stabil belægningsprocent før der ses besparelser. Den økonomiske risiko ved at etablere botilbuddet vurderes derfor som høj.

Den største ændring i forhold til den oprindelige businesscase er udgifterne til lånoptagelse, som ved en fejl ikke udgjorde en særlig stor andel af de fast omkostninger.

Forudsætninger for businesscasen 2025

• Botilbud med 12 boliger og integreret aktivitets- og samværstilbud, dvs bygning/ombygning af 12 boliger, fællesfaciliteter, serviceareal samt udearealer. Estimeret pris ca. 48,5 mio. kr.
• Det er en forudsætning af min. 25% af pladserne – dvs min. 3 pladser - skal sælges til andre kommuner jf. lånedispensationen.
• Den gennemsnitlige tilgang til målgruppen udgør ca. 1,2 borger årligt. Tilgangen er beregnet på baggrund af tilgangen de seneste 5 år. Den gennemsnitlige tilgang på 1,2 borger årligt betyder, at der regnes med en forventet lang indfasning til fuld kapacitet.
• Gennemsnitsprisen på køb af en plads er ca. 3,7 mio. kr. årligt. Den gennemsnitlige udgift er udregnet på baggrund af de seneste 5 køb af pladser til målgruppen.
• Businesscasen har antaget ens prisudvikling i private og kommunale botilbud.
• Det er antaget af lovgivningen vedr. refusion ikke ændrer sig.

Behovet for Gården - fordele

• Udvidelse af kommunes botilbudskapacitet og dermed
  større fleksibilitet, og bedre match mellem borgernes behov og kommunens tilbud. Herunder, at have adgang til et kvalitetsmæssigt godt tilbud i kommunal ramme til borgere med autismespektumforstyrrelser så tæt på Frederiksberg som muligt – også i relation til lukningen af enkeltmandstilbuddet på Frydendalsvej 27 C. Dette tilbud lukkes i løbet af sommeren 2025.
• Forventning om, at nogle få ekstremt dyre borgere i målgruppen, vil kunne rummes til en årlig besparelse på ca. 0,4 mio. kr. efter refusion – og 1,4 mio. kr. før refusion. Dette regnestykke er udarbejdet på baggrund af det seneste køb på 8,3 mio. kr. årligt for et botilbud til en meget udfordret borger. Denne type borger forekommer sjældent og det er svært at sætte tal på hvor ofte, men når de dukker op, er det ofte meget vanskelige sager, som fylder meget hos både myndighed og udfører.
• En fordel med et eget længerevarende botilbud til målgruppen, således at en merudgift ved fritvalgs-ordningen ”kun” udgør de lovmæssige 10 % af pladsprisen på ’Gården’ – holdt op mod pladsprisen hos privat leverandør. Det forventes desuden, at ’Gården’ vil kunne medvirke til en økonomisk forsvarlig håndtering af fremtidige prisstigninger, som især ses hos private tilbud, ligesom håndtering af kommende lovgivningsmæssige ændringer fx refusionsreglerne.
• Behovet for ’Gården’ hænger også sammen med den særlig målgruppe, som i de fleste tilfælde kan være særligt krævende og nogle borgere kan have tendens til udadreagerende adfærd, som presser de fysiske rammer og personalet. Det er derfor ofte borgere fra denne målgruppe, som er i fare for at blive opsagt i de private botilbud, som kommunen har købt til dem. I de tilfælde kan kommunen have vanskeligt ved at overholde forpligtelsen om skulle stille et botilbud til rådighed til borgeren uanset dennes behov (forsyningsforpligtelsen), og det vil derfor være en stor fordel, at have et eget botilbud til denne målgruppe. Herunder at have et tilbud til målgruppen, som er stort nok til at udgøre en effektiv driftsmæssige ramme.
• ’Gården’ som et ’eget botilbud’ kan yde en bedre kvalitet til borgerne for den samme pris, idet en privat leverandør som udgangspunkt skal tjene penge på botilbuddet – og ikke blot få det til at løbe rundt.

Risici ved etablering af tilbuddet

• Ansættelse af ca. 50 personaler ved fuld indfasning – risiko for, at det kan være svært at rekruttere så mange personaler fra et yderområde (udenfor hovedstadsområdet).
• Der skal oparbejdes godt samarbejde med kommune, som botilbuddet ligger i, fx hører nogle ydelser til borgernes folkeregisteradresse som sundhedsydelser (tandlæge og læge) – og ældreydelser, når borgerne kommer op i alderen.
• Den lave besparelse pr. borger pr. år, sammenholdt med den høje belægningsprocent, som er nødvendig betyder, at der er en risiko for at driftsbudgettet ikke kan holde – også ved andre uforudsete situationer, hvor det fx bliver nødvendigt at lave hyppige rekrutteringer af nyt personale, som belaster driftsbudgettet, fx ved højt sygefravær.
• Der er desuden en risiko for, at anlægsudgifterne til etablering af ’Gården’ vil overstige de 48,5 mio. kr.

Anbefaling

På baggrund af de økonomiske risici ved etablering og drift af tilbuddet samt den beskedne økonomiske besparelse pr. borger beskrevet ovenfor, er det forvaltningens umiddelbare anbefaling ikke at etablere botilbuddet 'Gården'. Der lægges i anbefalingen vægt på, at den økonomiske risiko ved etablering af et eget botilbud til denne målgruppe er for høj.

Med henblik på at etablere et endeligt beslutningsgrundlag for en beslutning herom, ønsker forvaltningen, at Socialudvalget skal drøfte sagen.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil forvaltningen udarbejde ny (eller opdateret) sag om beslutning om, hvorvidt botilbuddet 'Gården' skal etableres og dermed om lånetilsagnet skal udnyttes.