Anledning

I forlængelse af sag om Den Sociale Masterplan 2025 (sag nr. 45 på SU den 2. juni 2025), bad udvalget om en uddybende beskrivelse af, hvordan de strategiske spor (indsatssporene) kan understøttes i 2026, henholdsvis indenfor og udover den økonomisk ramme. Behov for ekstrabevilling står i nedenstående skema i prioriteret rækkefølge.

De strategiske spor – som beskrevet i masterplanen 2025

Den Sociale Masterplan 2025 indeholder en beskrivelse af tre hovedudfordringer og tre løsningsspor (de tre strategiske spor), som skal sikre at udfordringerne håndteres. De tre udfordringer er; Øgede krav til kvaliteten, Tilgangen til området, og det økonomiske pres, som det medfører.

De tre strategiske spor består af;

• Spor 1: Rette faglighed og kvalitet i indsatserne
• Spor 2: Udvikling af tilbudsviften
• Spor 3: Økonomisk styring og faglig ledelse

Sporene understøtter hinanden og er også indbydes afhængige. Arbejdet i de tre strategiske spor indebærer et tæt og langsigtet samarbejde mellem myndighed og udfører, og kræver personaleressourcer fra især myndighed, udfører, økonomi, HR og andre interne personaleressourcer. Den beskrevne omstilling er omfattende og der skal bl.a. udarbejdes analyser og udvikles nye redskaber til styring på kort og på langt sigt, og igangsættes et kompetenceløft af ledelseslaget. Udover interne personaleressourcer, er der behov for eksterne konsulenter og eksternt undervisningsforløb.

De strategiske spor sætter en tydelig retning for det kommende arbejde i regi af Masterplanen. Målet med de strategiske spor er at skabe større gennemsigtighed, så det bliver lettere at styre området og udvikle tilbudsviften – også på den lange bane. Ligesom der skal arbejdes langsigtet med, at kommunen vedbliver at kunne opfylde krav fra diverse tilsyn og øvrige lovgivningskrav, samt sikre sikkerhed for borgere og personale. Herunder arbejde for, at borgernes selvstændighed vedligeholdes og styrkes jf. ’recovery-orienteret rehabilitering’. Det overordnede mål er ’En robust økonomi med tilbud med den rette faglighed og borgerens ressourcer i centrum’

Den første fase – som er igangsat og strækker sig ind i 2026 - består af en ’analyse- og udviklingsperiode’, hvor der skal:

• udarbejdes analyser og beskrivelser af målgrupper med henblik på analyse af fremtidigt behov for botilbud.
• udarbejdes kvalitetsbeskrivelser af de enkelte tilbud,
• udarbejdes gennemsigtige budgetter for hvert enkelt botilbud
• udarbejdes data til et styringsset-up (tilgang, afgang, flow, kapacitet, belægning, økonomi m.m.),
• igangsættes kompetenceudvikling for især ledelseslaget, samt
• arbejdes strategiske med en ’stabil drift’/’attraktiv arbejdsplads’, hvilket indebærer indsatser i forhold nedbringelse af sygefravær, mindske personaleomsætningen og arbejde for bedre arbejdsmiljø.

På baggrund heraf, skal der udarbejdes forslag til justering af tilbudsviften – og udvikles nye redskaber til økonomistyring. Proces og tidsplan er vedlagt som bilag.

Borgere, pårørende og andre interessenter fx Handicapråd og Udsatteråd, vil blive inddraget i processen på forskellige vis, så borgernes perspektiv og erfaringer fastholdes. Fx inddragelse af borgere på tilbud i forhold til justering af de konkrete indsatser ude på tilbuddene, en workshop for pårørende i forhold til justering af tilbudsviften, løbende inddragelse af rådene m.v.

Som udgangspunkt vil tidsplanen med aktiviteterne (bilag 1) være uændret, uanset om der sker understøttelse udover rammen eller ikke, men med øget finansiering vil der hurtigere kunne mærkes en effekt af aktiviteterne fx vil finansiering af arbejdet med en attraktiv arbejdsplads hurtigere kunne have effekt for sygefravær og personaleomsætning – og dermed skabe værdi for borgerne

Understøttelse inden for rammen

Understøttelse af de strategiske spor - indenfor rammen – sker gennem allokering af interne ressourcer fra udfører og myndighed – og i et samarbejde med økonomiafdelingen om interne ressourcer til udvikling af ny økonomimodel og udvikling af fælles styringsset-up. Der er også aktiviteter, som drives af interne ledelseskræfter med hjælp fra medarbejdere i socialafdelingen og andre interne personaleressourcer. At drive de strategiske spor indenfor den økonomiske ramme betyder, at de nuværende ressourcer skal dække en bredere mængde af opgaver, og at det kan blive vanskeligt at balancere indsatser for en stabil drift på tilbuddene, samtidig med en bredere opgavemængde

Understøttelse udover den økonomiske ramme

Hvis der afsættes ekstrabevilling til arbejdet med de strategiske spor i 2026, vil det betyde, at kvaliteten og omfanget af de igangsatte indsatser vil øges – og dermed den langsigtede effekt for både borgere og personale. Det forventes, at effekten hurtigere vil kunne mærkes, når fx implementeringen glider lettere, og når de udviklingstiltag der implementeres er bedre gennemarbejdet og tænkt ind i en større helhed fx det økonomiske styringsset-up. Ligesom borgerne hurtigere vil opleve et match mellem deres behov og de indsatser, som de får tilbudt.

Udviklingen og arbejdet med de strategiske spor skal ske sideløbende med den daglige drift, og såfremt der afsættes ekstrabevilling, vil der kunne lægges et mindre pres på de interne ressourcer fra myndighed og udfører. Herved vil der være flere ressourcer til implementering og omstilling. Det vil også betyde, at borgerne hurtigere vil kunne mærke en forskel fx i forhold til kvaliteten i de daglige indsatser i tilbuddene, som følge af lavere personaleomsætning.
Socialafdelingen vurderer, at en ekstrabevilling til arbejdet med de strategiske i spor i 2026, vil have en mærkbar effekt, og har prioriteret udgifterne i følgende rækkefølge:

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at udvalget drøfter de opstillede muligheder for at understøtte de strategiske spor i 2026.

Ovennævnte udgiftsskøn vil blive kvalificeret, hvis Socialudvalget ønsker at gå videre med beslutningsforslaget til forhandlingerne om budgettet for 2026.