Fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

24-093890 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Bør der afholdes fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget?

Opsummering

Der afholdes fælles budgetmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget for at drøfte budget 2026-2029. Budgettet er opdelt i fire fagområder med samlede driftsudgifter på 237,2 mio. kr. i 2026.

Fordele

Mulighed for at drøfte og justere budgettet for at sikre optimale ressourcer til kultur- og idrætsområdet.
Fremmer samarbejde og koordinering mellem de to udvalg.
Giver mulighed for at diskutere og planlægge finansiering af specifikke projekter, såsom stadionprojektet.

Ulemper

Mødet kan være tidskrævende og kræve betydelig forberedelse.
Potentiel for uenighed mellem udvalgene om budgetfordeling.
Risiko for at budgetdrøftelserne bliver forlagte, hvilket kan påvirke planlægningen.

Emneord

Økonomi
Kultur
Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Der afholdes fælles budgetmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budget 2026-2029 drøftes.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021, punkt 342, vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025. I henhold til forretningsordenen skal der afholdes to fælles møder mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om året. Det første temamøde skal omhandle et aktuelt emne på kultur- og idrætsområdet, og det andet temamøde er fælles drøftelser om det kommende års budget for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Kultur- og Idrætsudvalgets samlede driftsudgifter udgør 237,2 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 0,9 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 10,8 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2026.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af budgetnotatet fra budgetdrøftelsen, punkt 61, på udvalgets junimøde.

Fra notatet skal især nævnes det igangsatte arbejde med lokalplan for det kommende stadionprojekt og i den forbindelse forventninger til finansieringsbehov.

I notatet indgår også driftsønsker fra foreninger/aktører, som er blevet fremsendt til forvaltningen.

Forvaltningen har ikke forslag til omplacering af budget mellem udvalgets fagområder.

Budgettet er opdelt på 4 fagområder
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 74,5 mio. kr.)
Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene

Folkebiblioteker (ca. 57,5 mio. kr.)

Biblioteket

Kulturel virksomhed (ca. 73,8 mio. kr.)

Museer, Teatre, Kulturskolen Roskilde, Kommunale tilskud til projekter m.v.

Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 31,5 mio. kr.)

Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler m.m.

Budgetmaterialet er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Drøftet.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Der afholdes fælles budgetmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at budget 2026-2029 drøftes.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Folkeoplysningsudvalget.</p> <p>Kultur- og Idrætsudvalget.</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet godkendte den 29. september 2021, punkt 342, vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025. I henhold til forretningsordenen skal der afholdes to fælles møder mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om året. Det første temamøde skal omhandle et aktuelt emne på kultur- og idrætsområdet, og det andet temamøde er fælles drøftelser om det kommende års budget for Kultur- og Idrætsudvalgets område.<br> <br> De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Kultur- og Idrætsudvalgets samlede driftsudgifter udgør 237,2 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 0,9 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 10,8 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2026.<br> <br> Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget<br> <br> I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af budgetnotatet fra budgetdrøftelsen, punkt 61, på udvalgets junimøde.<br> <br> Fra notatet skal især nævnes det igangsatte arbejde med lokalplan for det kommende stadionprojekt og i den forbindelse forventninger til finansieringsbehov.<br> <br> I notatet indgår også driftsønsker fra foreninger/aktører, som er blevet fremsendt til forvaltningen.<br> <br> Forvaltningen har ikke forslag til omplacering af budget mellem udvalgets fagområder.<br> <br> Budgettet er opdelt på 4 fagområder<br> Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 74,5 mio. kr.)<br> Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene<br> <br> Folkebiblioteker (ca. 57,5 mio. kr.)<br> <br> Biblioteket<br> <br> Kulturel virksomhed (ca. 73,8 mio. kr.)<br> <br> Museer, Teatre, Kulturskolen Roskilde, Kommunale tilskud til projekter m.v.<br> <br> Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 31,5 mio. kr.)<br> <br> Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler m.m.<br> <br> Budgetmaterialet er vedlagt som bilag til sagen.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.</p> </div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/be4e23d1-965e-4fc6-919c-6eb84fce3201"
  - DocumentId "be4e23d1-965e-4fc6-919c-6eb84fce3201"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "24-093890"
Navn "Fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget"
Punktnummer "43"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetbemærkninger budget 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget"
  - Id "ebbeb552-02c0-4962-a938-d0013b2037ac"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Takster budget 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget"
  - Id "86646487-7257-46e3-9d9f-0348b5688792"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KIU blokliste og -tekst"
  - Id "7d41a9b9-ebf6-4af5-b789-6ab9b5cdbd4f"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2026-2029 (augustmødet)"
  - Id "836a4b5e-7dca-4e62-a836-6fd3f4def102"
Documents null
Id "9ff1ddbc-950d-4f7f-9a09-9cea1abf7575"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1cc3eb2b-e35f-453c-8498-a824c2e0d6d7"
Number "43"
Sorting 1
IsOpen false
CaseNumber "24-093890"
SourceId null
Caption "Fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items