Vejle

9.45 - 9.55 Udmøntning af budgetforlig 2026-2029

27.00.00-S00-1-25 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Voksenudvalget i Vejle Kommune godkende udmøntningen af budgetforligget 2026-2029?

Opsummering

Voksenudvalget i Vejle Kommune skal godkende udmøntningen af budgetforligget 2026-2029, der indebærer en varig tilførsel af 37,4 mio. kr. til forskellige områder, herunder myndighedsområdet, projekter og velfærdsteknologi. Der er dog en risiko for, at budgettet ikke vil være i balance i 2026, hvis der ikke kompenseres for det forventede merforbrug fra 2024 og 2025.

Fordele

  • Tilførsel af 37,4 mio. kr. til Voksenudvalget for at imødekomme strukturelle udfordringer
  • Finansiering af velfærdsteknologipuljen på Seniorudvalgets område med 3,0 mio. kr.
  • Mulighed for at udmønte midler til konkrete projekter og initiativer

Ulemper

  • Risiko for ubalance i budgettet i 2026, hvis merforbrug ikke kompenseres
  • Finansieringsmangel på 0,12 mio. kr. fra 2027 og frem, der skal dækkes af udvalgets samlede ramme
  • Behov for tæt overvågning af den oparbejdede gæld fra 2024 og 2025

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Ældre

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Den 4. september 2025 blev der i et enigt Byråd i Vejle Kommune indgået budgetforlig for 2026.

Voksenudvalget blev tilført i alt 37,4 mio. kr. fra 2026 og frem.

Samtidig var der blandt forligspartierne enighed om, at den oparbejdede gæld fra 2024 og 2025 på forventet 29,0 mio. kr. følges tæt, og at der ved regnskabsaflæggelsen for 2025 vil ses på nødvendigheden af, at afhjælpe det forventede merforbrug. Bliver Voksenudvalget ikke kompenseret for et evt. merforbrug for 2025, vil det overføres til budgettet for 2026. Dermed kan der ikke forventes et budget i balance på Voksenudvalgets område i 2026.

Sagsfremstilling

Den 4. september 2025 blev der i et enigt Byråd i Vejle Kommune indgået budgetforlig for 2026.

Budgetforliget indebærer, at Voksenudvalget får varigt tilført 37,4 mio. kr.

Disse midler er i budgetforliget fordelt med en varig pulje på 29,0 mio. kr. til myndighedsområdet samt 4,4 mio. kr. til opnormering og ansættelse af 8 ekstra sagsbehandlere i Myndighed, under Økonomiudvalgets område.

Herudover blev der afsat en varig pulje på 4 mio. kr. til projekterne, som fremgår af skemaet under afsnittet økonomi.

Forligspartierne blev ligeledes enige om, at der på Seniorudvalgets område afsættes 3,0 mio. kr. til Velfærdsteknologipuljen i perioden fra 2026 til 2029. 

Der var også blandt forligspartierne enighed om, at den oparbejdede gæld fra 2024 og 2025 på forventet 29,0 mio. kr. følges tæt, og at der ved regnskabsaflæggelsen for 2025 vil ses på nødvendigheden af, at afhjælpe det forventede merforbrug. Bliver Voksenudvalget ikke kompenseret for dette merforbrug, vil det overføres til budgettet for 2026, og dermed kan der ikke forventes et budget i balance på Voksenudvalgets område i 2026.

Klima og resiliensvurdering

 

Budgetforlig 2026-2029

1.000 kr. 
2026202720282029

Varig budgetforøgelse til Myndighedsbudget

29.000 

29.000

29.000

29.000

Opnormering af sagsbehandlere i Myndighed

4.400

4.4004.4004.400

Housing First

1.3451.3451.3451.345

Øget åbningstid Huset

1.1251.1251.1251.125

Peer to Peer

1.0001.0001.0001.000

Sundheds- og stofindtagelsesrummet

 650650650

I alt fordelt budget

36.87037.52037.52037.520

Budgetforlig - budget i alt

37.40037.40037.40037.400

Forskel

-530120120120

I Budgetforliget for 2025, blev Sundheds- og stofindtagelsesrummet finansieret i 2025 og 2026 af Puljen til Investering i sårbare voksne. Der vil derfor i 2026 være et ikke forbrugt budget på ca. 0,53 mio. kr. og i 2027 og frem, vil der til gengæld være et ikke finansieret beløb på 0,12 mio. kr. Det resterende budget på 0,53 mio. kr. foreslås derfor brugt til den manglende finansiering i 2027-2030. Herefter foreslås det, at den manglede finansiering på 0,12 mio. kr., finansieres af udvalgets samlede ramme.

Forligspartierne blev ligeledes enige om, at der på Seniorudvalgets område afsættes 3,0 mio. kr. til Velfærdsteknologipuljen i perioden fra 2026 til 2029.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller

at Myndighed tilføres puljen på 29,0 mio. kr. til imødekommelse af de strukturelle udfordringer 

at Puljen på 4,0 mio. kr. fordeles som det fremgår af skemaet under afsnittet Økonomi, og at finansieringen sker som beskrevet i afsnittet Økonomi.

Beslutning

Godkendt
Voksenudvalget ønsker, i første halvdel af 2026, en status på, hvordan midlerne til puljerne konkret bliver udmøntet.

Fraværende Mette Ejby Pallesen og Martin Jensen.

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Den 4. september 2025 blev der i et enigt Byråd i Vejle Kommune indgået budgetforlig for 2026.</p><p>Voksenudvalget blev tilført i alt 37,4 mio. kr. fra 2026 og frem.</p><p>Samtidig var der blandt forligspartierne enighed om, at den oparbejdede gæld fra 2024 og 2025 på forventet 29,0 mio. kr. følges tæt, og at der ved regnskabsaflæggelsen for 2025 vil ses på nødvendigheden af, at afhjælpe det forventede merforbrug. Bliver Voksenudvalget ikke kompenseret for et evt. merforbrug for 2025, vil det overføres til budgettet for 2026. Dermed kan der ikke forventes et budget i balance på Voksenudvalgets område i 2026.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Den 4. september 2025 blev der i et enigt Byråd i Vejle Kommune indgået budgetforlig for 2026.</p><p>Budgetforliget indebærer, at Voksenudvalget får varigt tilført 37,4 mio. kr.</p><p>Disse midler er i budgetforliget fordelt med en varig pulje på 29,0 mio. kr. til myndighedsområdet samt 4,4 mio. kr. til opnormering og ansættelse af 8 ekstra sagsbehandlere i Myndighed, under Økonomiudvalgets område.</p><p>Herudover blev der afsat en varig pulje på 4 mio. kr. til projekterne, som fremgår af skemaet under afsnittet økonomi.</p><p>Forligspartierne blev ligeledes enige om, at der på Seniorudvalgets område afsættes 3,0 mio. kr. til Velfærdsteknologipuljen i perioden fra 2026 til 2029. </p><p>Der var også blandt forligspartierne enighed om, at den oparbejdede gæld fra 2024 og 2025 på forventet 29,0 mio. kr. følges tæt, og at der ved regnskabsaflæggelsen for 2025 vil ses på nødvendigheden af, at afhjælpe det forventede merforbrug. Bliver Voksenudvalget ikke kompenseret for dette merforbrug, vil det overføres til budgettet for 2026, og dermed kan der ikke forventes et budget i balance på Voksenudvalgets område i 2026.</p></span> <h3>Klima og resiliensvurdering</h3> <span class='ukendt'><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><thead><tr><td><p><strong>Budgetforlig 2026-2029</strong></p><h5>1.000 kr. </h5></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><p>Varig budgetforøgelse til Myndighedsbudget</p></td><td><p>29.000 </p></td><td><p>29.000</p></td><td><p>29.000</p></td><td><p>29.000</p></td></tr><tr><td><p>Opnormering af sagsbehandlere i Myndighed</p></td><td><p>4.400</p></td><td>4.400</td><td>4.400</td><td>4.400</td></tr><tr><td><p>Housing First</p></td><td>1.345</td><td>1.345</td><td>1.345</td><td>1.345</td></tr><tr><td><p>Øget åbningstid Huset</p></td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td></tr><tr><td><p>Peer to Peer</p></td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td><p>Sundheds- og stofindtagelsesrummet</p></td><td> </td><td>650</td><td>650</td><td>650</td></tr><tr><td><p>I alt fordelt budget</p></td><td>36.870</td><td>37.520</td><td>37.520</td><td>37.520</td></tr><tr><td><p><strong>Budgetforlig - budget i alt</strong></p></td><td><strong>37.400</strong></td><td><strong>37.400</strong></td><td><strong>37.400</strong></td><td><strong>37.400</strong></td></tr><tr><td><p>Forskel</p></td><td>-530</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr></tbody></table><p>I Budgetforliget for 2025, blev Sundheds- og stofindtagelsesrummet finansieret i 2025 og 2026 af Puljen til Investering i sårbare voksne. Der vil derfor i 2026 være et ikke forbrugt budget på ca. 0,53 mio. kr. og i 2027 og frem, vil der til gengæld være et ikke finansieret beløb på 0,12 mio. kr. Det resterende budget på 0,53 mio. kr. foreslås derfor brugt til den manglende finansiering i 2027-2030. Herefter foreslås det, at den manglede finansiering på 0,12 mio. kr., finansieres af udvalgets samlede ramme.</p><p>Forligspartierne blev ligeledes enige om, at der på Seniorudvalgets område afsættes 3,0 mio. kr. til Velfærdsteknologipuljen i perioden fra 2026 til 2029.</p></span> <h3>Deltager i sagens behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Velfærdsdirektøren indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at Myndighed tilføres puljen på 29,0 mio. kr. til imødekommelse af de strukturelle udfordringer </p><p>at Puljen på 4,0 mio. kr. fordeles som det fremgår af skemaet under afsnittet Økonomi, og at finansieringen sker som beskrevet i afsnittet Økonomi.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt<br>Voksenudvalget ønsker, i første halvdel af 2026, en status på, hvordan midlerne til puljerne konkret bliver udmøntet.</p><p>Fraværende Mette Ejby Pallesen og Martin Jensen.</p><p> </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/2d465f9a-8c56-46c1-974d-dc8fe8abdb33"
      • DocumentId "2d465f9a-8c56-46c1-974d-dc8fe8abdb33"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "27.00.00-S00-1-25"
  • Navn "9.45 - 9.55 Udmøntning af budgetforlig 2026-2029"
  • Punktnummer "87"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f9a94d1f-f7e9-4efd-81c9-993a167c404f"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "7b72af4a-e4fd-4b92-80a3-8b137d1ed39c"
    6. Number "87"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "27.00.00-S00-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "9.45 - 9.55 Udmøntning af budgetforlig 2026-2029"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 2 items
      1. 5 items
        • Name "Martin Jensen"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "f9a94d1f-f7e9-4efd-81c9-993a167c404f"
      2. 5 items
        • Name "Mette Ejby Pallesen"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "f9a94d1f-f7e9-4efd-81c9-993a167c404f"