Vejle

Opfølgning på budgetforlig

00.30.10-S00-10-24 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Bør Kultur- og Idrætsudvalget vedtage udmøntningen af budgetforliget for 2026-2029?

Opsummering

Kultur- og Idrætsudvalget skal drøfte og beslutte udmøntningen af budgetforliget for 2026-2029, herunder afsætning af midler til kultur- og idrætsinitiativer, investeringer i anlæg og projekter, samt budgetudfordringer.

Fordele

  • Styrkelse af kultur- og idrætsinitiativer med afsætning af 1,3 mio. kr. årligt
  • Investeringer i signaturprojekter langs Hærvejen, der understøtter turisme og lokale fællesskaber
  • Renovering af kunstgræsbaner og udvidelse af halkapacitet i Skibet

Ulemper

  • Budgetudfordringer, der ikke er begunstiget i budgetforliget, skal drøftes og løses
  • Omprioriteringsbidrag på 0,1% i 2026 kan påvirke forvaltningens ressourcer
  • Finansiering af hævning af honorarstøtten på 197.700 kr. over to år

Emneord

  • Økonomi
  • Kultur
  • Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Den 4. september 2025 indgik et samlet Byråd budgetforlig, som efterfølgende er formelt vedtaget på Byrådets møde den 1. oktober 2025, sag 185. Kultur- og Idrætsudvalget modtager her orientering om udmøntningen af de midler der vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område, ligesom udvalget bedes drøfte udmøntningen af de frie midler der fulgte med budgetforliget, samt drøfte de budgetudfordringer som ikke er begunstiget i budgetforliget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sag 185, den 1. oktober 2025, budget 2026-2029. Budgetforliget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder en række elementer som vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område:

Drift: 

  • Under Kultur- og Idrætsudvalget afsættes 1,3 mio. kr. årligt til kulturinitiativer, herunder 0,25 mio. kr. til telefonrobot i Borgerservice.
  • Med en investering på 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. hvert år derefter bliver det muligt at drifte tre signaturprojekter, der styrker Hærvejens rolle som attraktion for både borgere og besøgende, og projektet understøtter turismen såvel som de lokale fællesskaber langs ruten.

Anlæg:

  • Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund.
  • Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 til 2029 til renovering af kunstgræsbaner, herunder VFC.
  • Forligspartierne er positive overfor at tilskud til kultur- og idrætsprojekt ”A til Z” i Ny Nørup, medfinansieres af fondsfinansieringspuljen med 3,5 mio. kr.
  • Der afsættes 20 mio. kr. i 2028 og 7 mio. kr. i 2029 til udvidelse af halkapaciteten i Skibet.

Endelig blev der også afsat midler under Teknisk udvalg til vedligeholdelse af kunst i byrummet, som Kultur- og Idrætsudvalget også har argumenteret for op til budgetforhandlingerne.

Budgetforliget fastholder samtidig omprioriteringsbidraget. Alle forvaltninger er derfor underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% i 2026 jf. budgetforliget for 2025 og budgetstrategi 2026. Forligspartierne forventer, at alle forvaltninger kan levere dette bidrag uden, at det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed. Dette er allerede indarbejdet i budgetterne på Kultur- og Idrætsudvalgets område for de kommende år. 

Der er en række budgetudfordringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område, som ikke blev begunstiget i budgetforliget. Udvalget bedes derfor drøfte disse og den videre proces.

Samtidig vedtog Kultur- og Idrætsudvalget i sag 114, på mødet den 9. september 2025, at man ønsker at hæve honorarstøtten i den 2-årige periode, som Statens Kunstfond har besluttet at hæve deres del af honorarstøtten. Konkret betyder det, at budgettet til området i 2026 og 2027 skal hæves med 98.850 kr., så den samlede pulje bliver 494.250 kr. i 2026 og 2027. Kultur- og Idrætsudvalget skal anvise finansiering af dette udvidelse af budgettet i 2026 og 2027 svarende til i alt 197.700 kr.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling
Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter udmøntningen af budgetforliget.

Beslutning

Drøftet. Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til udmøntning af budget 2026-2029 til drøftelse på næste udvalgsmøde.

Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Den 4. september 2025 indgik et samlet Byråd budgetforlig, som efterfølgende er formelt vedtaget på Byrådets møde den 1. oktober 2025, sag 185. Kultur- og Idrætsudvalget modtager her orientering om udmøntningen af de midler der vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område, ligesom udvalget bedes drøfte udmøntningen af de frie midler der fulgte med budgetforliget, samt drøfte de budgetudfordringer som ikke er begunstiget i budgetforliget.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet vedtog på sag 185, den 1. oktober 2025, budget 2026-2029. Budgetforliget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder en række elementer som vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område:</p><p>Drift: </p><ul><li>Under Kultur- og Idrætsudvalget afsættes 1,3 mio. kr. årligt til kulturinitiativer, herunder 0,25 mio. kr. til telefonrobot i Borgerservice.</li><li>Med en investering på 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. hvert år derefter bliver det muligt at drifte tre signaturprojekter, der styrker Hærvejens rolle som attraktion for både borgere og besøgende, og projektet understøtter turismen såvel som de lokale fællesskaber langs ruten.</li></ul><p>Anlæg:</p><ul><li>Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund.</li><li>Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 til 2029 til renovering af kunstgræsbaner, herunder VFC.</li><li>Forligspartierne er positive overfor at tilskud til kultur- og idrætsprojekt ”A til Z” i Ny Nørup, medfinansieres af fondsfinansieringspuljen med 3,5 mio. kr.</li><li>Der afsættes 20 mio. kr. i 2028 og 7 mio. kr. i 2029 til udvidelse af halkapaciteten i Skibet.</li></ul><p>Endelig blev der også afsat midler under Teknisk udvalg til vedligeholdelse af kunst i byrummet, som Kultur- og Idrætsudvalget også har argumenteret for op til budgetforhandlingerne.</p><p>Budgetforliget fastholder samtidig omprioriteringsbidraget. Alle forvaltninger er derfor underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% i 2026 jf. budgetforliget for 2025 og budgetstrategi 2026. Forligspartierne forventer, at alle forvaltninger kan levere dette bidrag uden, at det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed. Dette er allerede indarbejdet i budgetterne på Kultur- og Idrætsudvalgets område for de kommende år. </p><p>Der er en række budgetudfordringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område, som ikke blev begunstiget i budgetforliget. Udvalget bedes derfor drøfte disse og den videre proces.</p><p>Samtidig vedtog Kultur- og Idrætsudvalget i sag 114, på mødet den 9. september 2025, at man ønsker at hæve honorarstøtten i den 2-årige periode, som Statens Kunstfond har besluttet at hæve deres del af honorarstøtten. Konkret betyder det, at budgettet til området i 2026 og 2027 skal hæves med 98.850 kr., så den samlede pulje bliver 494.250 kr. i 2026 og 2027. Kultur- og Idrætsudvalget skal anvise finansiering af dette udvidelse af budgettet i 2026 og 2027 svarende til i alt 197.700 kr.</p></span> <h3>Klima og resiliensvurdering</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagens videre forløb</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter udmøntningen af budgetforliget.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Drøftet. Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til udmøntning af budget 2026-2029 til drøftelse på næste udvalgsmøde.</p><p>Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling. </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/c4597c0a-be70-4fee-8d45-54cb8baad81d"
      • DocumentId "c4597c0a-be70-4fee-8d45-54cb8baad81d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S00-10-24"
  • Navn "Opfølgning på budgetforlig"
  • Punktnummer "124"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetforlig 2026_4.9.25.pdf"
      • Id "98708084-cc52-4568-8b54-bcd1c17e4bc3"
  • Documents null
  • Id "b51bdfa9-4a2e-43a4-b427-d5bf87f25b2e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f5924773-7c92-4556-8124-9f11764a0e5c"
  • Number "124"
  • Sorting 3
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.10-S00-10-24"
  • SourceId null
  • Caption "Opfølgning på budgetforlig"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items