Den 4. september 2025 blev der i et enigt Byråd i Vejle Kommune indgået budgetforlig for 2026 og frem. Budgettet for 2026 og frem blev vedtaget i Byrådet 1. oktober. 

For Børne- og Familieudvalget betyder budgettet på driftsdelen en forøgelse af budgettet på 73,4 mio. kr. i hele budgetperioden, hvoraf 25,3 mio. kr. er i 2026. 

Konkret fordeles driftsmidlerne således:

På anlæg er der afsat budget til kapacitetsudvidelser på 4 konkrete projekter under dagtilbud- og skoleområdet. Projekterne fremgår i tabellen nedenfor:

I forbindelse med budgetprocessen har forvaltningen fremlagt budgetbehov, som der ikke er blevet plads til i dette forlig. Nedenfor beskrives udvalgets fortsatte udfordringer:

1. Puljer til vedligeholdelse af bygninger
2. Afledt drift

Ad1. Vedligeholdelsespuljer

Børne- og Familieudvalget har siden 2020 fremrykket midler på vedligeholdelsespuljerne på Dagtilbud og Uddannelse & Læring. Fremrykningerne er brugt på at vedligeholde kommunens bygningsmasse ud fra en prioriteret liste, som udarbejdes i samarbejde med Kommunale Ejendomme. Listen over vedligeholdelsesønsker fra institutionerne er lang, og det er derfor nødvendigt hvert år at prioritere mellem hvilke bygninger, der trænger mest. Med andre ord er der hvert år projekter som egentlig trænger til vedligehold, men som må vente til det er så kritisk, at det bliver ufravigeligt. Igennem årene er bygningsmassen i Børne- og Ungeforvaltningen steget, hvilket naturligvis øger mængden af kvadratmeter som skal vedligeholdes. Samtidig har udefrakommende omstændigheder lagt beslag på en del af økonomien i puljerne. En genopfyldning af puljerne vil koste 15,1 mio. kr. Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at genopfylde

Da udfordringen kun gælder i et enkelt år, er det muligt at genopfylde puljerne med engangsmidler, der er parkeret på forvaltningens fællesområde. Midlerne på fællesområdet stammer bl.a. fra et overskud på demografien på dagtilbud, en kompensation for ukraineudgifter i 2024 samt uforbrugte midler, der er overført fra 2024. Såfremt dette besluttes politisk vil det blive fremført i 1. kvartalsopfølgning 2026.  

Ad2. Afledt drift

Nye institutioner og tilbygninger medfører nye udgifter til afledt drift (vand, varme, el, rengøring mv.). Udgifter til afledt drift bliver ikke automatisk tilført Børn og Unge, når der bevilges anlægsmidler. Budgetudfordringen på afledt drift er på 4,5 mio. kr. i 2026. Forvaltningen har et overskud på demografien i 2026 på 1,8 mio. kr. Det foreslås, at disse midler bruges på at reducere udfordringen på afledt drift, og at mankoen dækkes af forvaltningens ubrugte midler på fællesområdet på samme vis som udfordringen med vedligeholdelsespuljerne.