Århus

Afsluttede anlægsregnskaber for Teknik og Miljø 2024

EMN-2025-005495 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal anlægsregnskaberne for anlægsprojekterne i Teknik og Miljø 2024 godkendes?

Opsummering

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for fire anlægsprojekter i Teknik og Miljø, der er afsluttet i 2024. De samlede udgifter og indtægter for projekterne er på henholdsvis 821,6 mio. kr. og 50,6 mio. kr., med en samlet bevilling på 862,3 mio. kr. Afvigelser fra bevillingerne er beskrevet og vil blive finansieret af allerede afsatte midler. Der indstilles også til en ekstra anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. til Aarhus Ø, etape 1-5.

Fordele

  • Godkendelse sikrer overskuelighed over anlægsprojekternes økonomi
  • Afvigelser fra bevillingerne er allerede håndteret, så der er ingen økonomisk risiko for kommunen
  • Godkendelse af anlægsregnskaberne er en nødvendig administrativ proces for at afslutte projekterne

Ulemper

  • Anlægsregnskaberne er ikke afsluttet inden tidsfristen på 3 måneder
  • Der er en ekstra anlægsudgiftsbevilling på 5,0 mio. kr., som kan påvirke kommunens budget
  • Godkendelse af afvigelser kan sætte et præcedens for fremtidige projekter

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutninger

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. august 2025 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2025.

Indstillingen vedrører anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 50 mio. kr. afsluttet i 2024.

Resume

Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab på nedenstående projekter:
Byggemodning – Aarhus Ø
LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger
Supercykelsti – Tilst
Øget kapacitet på indfaldsvejene – Viborgvej
Med denne sag aflægges der regnskab for 4 anlægsprojekter. Samlet set har der været udgiftsanlægsbevillinger for 912,9 mio. kr. og indtægtsanlægsbevillinger for 50,6 mio. kr. Disse 4 projekter har dermed haft en samlet nettoanlægsudgiftsbevilling på 862,3 mio. kr. Det samlede forbrug på de 4 anlægsprojekter har været på 821,6 mio. kr.
Afvigelsen mellem anlægsbevillingerne og forbruget er dels udtryk for mindreudgifter/merindtægter og dels merudgifter/mindreindtægter. Disse beskrives i sagen og fremgår af bilag 2.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024, er der for en del af projekterne taget hånd om afvigelserne og samtidig vil merudgifter for andre projekter blive finansieret af allerede afsatte midler. For en af anlægsbevillingerne er afvigelsen løbende indregnet i de årlige rammer for byggemodningen under grundsalgsområdet. Indstillingen er derfor udelukkende af teknisk karakter og har ingen betydning for kommunekassen.

Beslutningspunkter

Det indstilles:
At 1) anlægsregnskaberne for anlægsprojekterne oplistet i bilag 1 godkendes med de i bilag 2 anførte afvigelser fra bevillingerne.
At 2) der gives en anlægsudgiftsbevilling til Aarhus Ø, etape 1 – 5, afsluttende arbejder på 5,0 mio. kr. (AB-24-202-030).

Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at aflæggelsen af anlægsregnskaberne ikke overholder tidsfristen på 3 måneder fra afslutningen af anlægget. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

Sagsforløb

Udvalg: Magistraten
Dato: 12-08-2025
Punktnummer: 2
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2025 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler 1 items
    1. 2 items
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutninger</h3> <span class='resume'><div>Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. august 2025 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2025.</div></span> <h3></h3> <span class='resume'><div>Indstillingen vedrører anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 50 mio. kr. afsluttet i 2024. </div></span> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab på nedenstående projekter:</div><div>Byggemodning – Aarhus Ø</div><div>LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger</div><div>Supercykelsti – Tilst </div><div>Øget kapacitet på indfaldsvejene – Viborgvej</div><div>Med denne sag aflægges der regnskab for 4 anlægsprojekter. Samlet set har der været udgiftsanlægsbevillinger for 912,9 mio. kr. og indtægtsanlægsbevillinger for 50,6 mio. kr. Disse 4 projekter har dermed haft en samlet nettoanlægsudgiftsbevilling på 862,3 mio. kr. Det samlede forbrug på de 4 anlægsprojekter har været på 821,6 mio. kr. </div><div>Afvigelsen mellem anlægsbevillingerne og forbruget er dels udtryk for mindreudgifter/merindtægter og dels merudgifter/mindreindtægter. Disse beskrives i sagen og fremgår af bilag 2. </div><div>I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024, er der for en del af projekterne taget hånd om afvigelserne og samtidig vil merudgifter for andre projekter blive finansieret af allerede afsatte midler. For en af anlægsbevillingerne er afvigelsen løbende indregnet i de årlige rammer for byggemodningen under grundsalgsområdet. Indstillingen er derfor udelukkende af teknisk karakter og har ingen betydning for kommunekassen.</div></span> <h3>Beslutningspunkter</h3> <span class='resume'><div>Det indstilles:</div><div>At 1) anlægsregnskaberne for anlægsprojekterne oplistet i bilag 1 godkendes med de i bilag 2 anførte afvigelser fra bevillingerne.</div><div>At 2) der gives en anlægsudgiftsbevilling til Aarhus Ø, etape 1 – 5, afsluttende arbejder på 5,0 mio. kr. (AB-24-202-030).</div></span> <h3>Borgmesterens Afdelings påtegning</h3> <span class='resume'><div>Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at aflæggelsen af anlægsregnskaberne ikke overholder tidsfristen på 3 måneder fra afslutningen af anlægget. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.</div></span> <h3>Sagsforløb</h3> <span class='resume'><div>Udvalg: Magistraten</div><div>Dato: 12-08-2025</div><div> Punktnummer: 2</div><div>Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2025 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2025.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.aarhus.dk/Vis/Pdf/bilag/1ece9806-cc61-4214-a583-2d50639aa1f7"
      • DocumentId "1ece9806-cc61-4214-a583-2d50639aa1f7"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "EMN-2025-005495"
  • Navn "Afsluttede anlægsregnskaber for Teknik og Miljø 2024"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Indstilling"
      • Id "2b0e7c98-c704-42cd-be01-5fa4720482a2"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1: Oversigt over de tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskaberne"
      • Id "d582230a-1a6d-4851-936a-f1faba14f80e"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2: Oversigt over økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne"
      • Id "b41c7698-b332-497d-94e2-203f30855d32"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3: AB-24-202-030 Aarhus Ø etape 1-5, afsluttende arbejder"
      • Id "f7c73a76-d7ff-4c14-910f-918d5d36e66e"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Byrådsdebat 27.08.2025"
      • Id "6160ccd0-458a-4ce0-b0e1-29cba6e42fca"
  • Documents null
  • Id "b6b02c63-461e-4890-8583-0dde7d5dc790"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "dbd4fea8-e1d4-4d31-9fd1-f5e3a1aa2864"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "EMN-2025-005495"
  • SourceId null
  • Caption "Afsluttede anlægsregnskaber for Teknik og Miljø 2024"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items