Månedsrapport pr. august 2025
Prompt resultater
Spørgsmål
Skal Økonomiudvalget tage orienteringen om budgetoverholdelse til efterretning?
Opsummering
Månedsrapporten for august 2025 viser, at Vejle Kommune forventes at overholde budgettet for året. Der er ingen forventede merforbrug fra nogen udvalg, og forvaltningerne har mulighed for at kommentere deres økonomiske status.
Fordele
- Sikrer overblik over kommunens økonomi
- Fremmer tidlig opmærksomhed på eventuelle budgetunderskud
- Giver mulighed for at iværksætte foranstaltninger for at sikre budgetoverholdelse
Ulemper
- Kan være tidskrævende for forvaltningerne at udarbejde bemærkninger
- Månedsrapporten kan være for detaljeret for at give et klart overblik
- Der kan være risiko for, at forvaltningerne ikke er helt åbne om deres økonomiske status
Emneord
- Økonomi
- Demokrati
- Kommunal administration
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. august 2025 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.
For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året
Sagsfremstilling
På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. Månedsrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.
Forvaltningernes bemærkninger:
Inden månedsrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt.
Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger.
Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.
Økonomi
Forventninger til budgetoverholdelse:
På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. august 2025 forventes der budgetoverholdelse for kommunen som helhed.
Det bemærkes, at der ikke er nogen udvalg, der melder om forventede merforbrug
Sagens videre forløb
Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
At orienteringen tages til efterretning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. august 2025 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.</p><p>For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. Månedsrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.</p><p><strong>Forvaltningernes bemærkninger:</strong></p><p>Inden månedsrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt.</p><p>Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger.</p><p>Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Forventninger til budgetoverholdelse:</p><p>På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. august 2025 forventes der budgetoverholdelse for kommunen som helhed.</p><p>Det bemærkes, at der ikke er nogen udvalg, der melder om forventede merforbrug</p></span> </div> <h3>Sagens videre forløb</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Kommunaldirektøren indstiller </h3> <span class='indstilling'><p>At orienteringen tages til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/55de40aa-548a-450f-883b-6a91455199c6"
- DocumentId "55de40aa-548a-450f-883b-6a91455199c6"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-S00-1-25"
- Navn "Månedsrapport pr. august 2025"
- Punktnummer "220"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Månedsrapport pr. august 2025.pdf"
- Id "6710d016-dee6-41de-a56b-524bba1e527f"
-
- Documents null
- Id "debe4f2e-cf87-4cf7-a379-83e10b8d5494"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "e2df2259-dab4-483b-80d0-2cfe6e3eaf6f"
- Number "220"
- Sorting 2
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.14-S00-1-25"
- SourceId null
- Caption "Månedsrapport pr. august 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items