Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

24-089310 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Bør Skole- og Børneudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er både mindreforbrug og merforbrug på forskellige fagområder, herunder dagtilbud, skole og klub, børn og unge, samt tandpleje og sundhedspleje.

Fordele

Mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 8,7 mio. kr. på grund af færre indmeldte 0-2årige og færre købte pladser på specialinstitutioner.
Budgetbalance på fagområderne tandpleje og sundhedspleje.
Handleplaner er udarbejdet for skoler med merforbrug for at bringe budget og forbrug i balance.

Ulemper

Samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Merforbrug på fagområderne skole og klub samt børn og unge på henholdsvis 5,1 mio. kr. og 5,0 mio. kr.
Ufinansierede udgifter til borgere fra Ukraine på 12,9 mio. kr. er indregnet i merforbruget.

Emneord

Økonomi
Børn
Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr 30. juni 2025 fremlægges til orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget.

Skole- og Børneudvalget samlede bevilling i 2025 udgør 1.913,9 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.915,2 mio. kr. forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I merforbruget er indregnet ufinansierede udgifter til borgere fra Ukraine på samlet 12,9 mio. kr.

På fagområdet dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der er færre indmeldte 0-2årige i dagtilbud, og dermed færre udgifter, end forventet ved beregning af demografi for dagtilbudsområdet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025. Derudover er der køb af færre pladser til 0-5årige efter sommerferien på specialinstitutioner.

På fagområdet Skole og Klub forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. som særligt skyldes flere udgifter til specialundervisning på de kommunale grundskoler og i PPR. Af bilag fremgår den økonomiske forventning til regnskabet på almen- og specialområdet. Der er tre skoler, der forventer et merforbrug på mere end 2% af korrigeret budget i 2025. Der er udarbejdet en handleplan for disse skoler i forhold til, at deres budget og forbrug bringes i balance i fremtiden. De tre skoler er Lindebjergskolen med et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., Gadstrup Skole med et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. og Nordskolen med et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. Af bilag fremgår handleplan for Nordskolen.

På fagområdet Børn og Unge forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. I budgetopfølgningen er effekten af handleplanen for at bringe budget og forbrug i balance, der blev vedtaget af SBU den 2. juni 2025, indregnet. Desuden er indregnet 1,3 mio. kr. i mindreforbrug til tabt arbejdsfortjeneste, af bilag fremgår udviklingen i tabt arbejdsfortjeneste. Desuden er der i budgetopfølgningen på fagområdet indregnet et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende den objektive finansiering af Børnehuset Sjælland.

På fagområdet Tandplejen forventes budgetbalance.

På fagområdet Sundhedsplejen forventes budgetbalance.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Budgetopfølgning pr 30. juni 2025 fremlægges til orientering</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Skole- og Børneudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget.</p> <p>Skole- og Børneudvalget samlede bevilling i 2025 udgør 1.913,9 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.915,2 mio. kr. forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> <p>I merforbruget er indregnet ufinansierede udgifter til borgere fra Ukraine på samlet 12,9 mio. kr.</p> <p>På fagområdet dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der er færre indmeldte 0-2årige i dagtilbud, og dermed færre udgifter, end forventet ved beregning af demografi for dagtilbudsområdet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025. Derudover er der køb af færre pladser til 0-5årige efter sommerferien på specialinstitutioner.</p> <p>På fagområdet Skole og Klub forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. som særligt skyldes flere udgifter til specialundervisning på de kommunale grundskoler og i PPR. Af bilag fremgår den økonomiske forventning til regnskabet på almen- og specialområdet. Der er tre skoler, der forventer et merforbrug på mere end 2% af korrigeret budget i 2025. Der er udarbejdet en handleplan for disse skoler i forhold til, at deres budget og forbrug bringes i balance i fremtiden. De tre skoler er Lindebjergskolen med et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., Gadstrup Skole med et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. og Nordskolen med et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. Af bilag fremgår handleplan for Nordskolen.</p> <p>På fagområdet Børn og Unge forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. I budgetopfølgningen er effekten af handleplanen for at bringe budget og forbrug i balance, der blev vedtaget af SBU den 2. juni 2025, indregnet. Desuden er indregnet 1,3 mio. kr. i mindreforbrug til tabt arbejdsfortjeneste, af bilag fremgår udviklingen i tabt arbejdsfortjeneste. Desuden er der i budgetopfølgningen på fagområdet indregnet et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende den objektive finansiering af Børnehuset Sjælland.</p> <p>På fagområdet Tandplejen forventes budgetbalance.</p> <p>På fagområdet Sundhedsplejen forventes budgetbalance.</p> <p><span>Økonomi</span></p> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.</p> </div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/4f030107-c7e5-4b8d-9be0-bd9ef5b6f83b"
  - DocumentId "4f030107-c7e5-4b8d-9be0-bd9ef5b6f83b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "24-089310"
Navn "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025"
Punktnummer "84"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Udviklingen i almen- og specialområdet på skoleområdet pr 30. juni 2025"
  - Id "d83620b5-766f-440c-82bd-d980fa2b562c"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Tabt arbejdsfortjeneste pr 30. juni 2025"
  - Id "5fd64388-7501-4347-a73c-b40de51f9d03"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat til budgetopfølgning pr juni 2025"
  - Id "cd267402-6023-4dc2-ae0b-4a513c064217"
Documents null
Id "95d98c77-9dcc-4d47-89fc-7353a1154552"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ebc5695d-523e-4e16-92f8-a7dc13b8ae21"
Number "84"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "24-089310"
SourceId null
Caption "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items