Roskilde

Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

25-003207 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Skole- og Børneudvalget godkende budgetforslagene for 2026-2029?

Opsummering

Skole- og Børneudvalget skal drøfte og godkende drifts- og anlægsbudgetterne for 2026-2029, herunder takst- og ændringsforslag. Budgettet omfatter driftsudgifter på 1.955,4 mio. kr. i 2026 og anlægsinvesteringer på 34,7 mio. kr. Der er også særlige forhold som risikoområder og anlægsblokke til dagtilbudsområdet.

Fordele

  • Sikrer finansiering af vigtige uddannelses- og børneområder
  • Muliggør planlagte udvidelser af dagtilbud i Jyllinge og Viby
  • Fremmer økonomisk stabilitet ved at adressere risikoområder

Ulemper

  • Potentiel for merforbrug inden for fagområderne Børn og Unge samt specialundervisning
  • Afhængighed af eksterne tilskud som fra Sønderlunds Idrætsforening
  • Kompleksitet i budgetlægning og risikostyring

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Skole- og Børneudvalget oversender alle budgetforslag fra budgetnotatet.

Fremstilling

Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
  2. anlægsbudgettet. dvs.. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. 

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.955,4 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 4,1 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet, -0,02 mio. kr. i konjunkturvurderingen, og 1,1 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 34,7 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2026.

Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

Ved Skole- og Børneudvalgets indledende budgetdrøftelser den 2. juni 2025 bestilte udvalget en række beskrivelser, vurderinger og forslag til budgetblokke. Disse er beskrevet i budgetnotatet, der fremgår af bilag. Blandt disse er også en vurdering af, hvad udgiften vil være til en analyse med oplysninger om, hvad de konkrete normeringer er på de enkelte dagtilbud i Roskilde Kommune.

Der er kommet en ansøgning fra Sønderlunds Idrætsforening (SIF) om tilskud til at fortsætte indsatser for børn i børnehave og i specialskoler. Ansøgningen fremgår af bilag.

Skole- og Børneudvalget har løbende arbejdet med budgetmæssige udfordringer på området. De budgetmæssige risikoområder uddybes i budgetnotatet. Risikoområderne er:

  • Fagområdet Børn og Unge, der de seneste år har haft et merforbrug, og hvor Skole- og Børneudvalget den 2. juni 2025 behandlede forslag til en økonomisk handleplan for at nedbringe merforbruget.
  • Specialundervisning på fagområdet Skole og Klub, hvor skolerne de seneste år har haft et merforbrug i forhold til den del af det samlede budget til den enkelte skole, der tildeles til specialundervisning.

Siden udvalgets indledende budgetdrøftelser den 2. juni 2025 er Tandplejen blevet tilført 5,0 mio. kr., og fagområdet indgår derfor ikke længere som et risikoområde.

På Skole- og Børneudvalgets område er der udarbejdet anlægsblokke i strategisk anlægsplan, som fremgår af bilag, herunder anlægsblokke til de planlagte udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Jyllinge og Viby. 

I budgetnotatet er der en status på den omstilling for 59 mio. kr., der er igangsat på Skole- og Børneudvalgets område med Stærke fællesskaber for alle børn og unge. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen for 2026-2029.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph"> Godkendt.</p> <p>Skole- og Børneudvalget oversender alle budgetforslag fra budgetnotatet.</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.</p> <p><span>Indstilling</span></p> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen</li> <li>anlægsbudgettet. dvs.. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen</li> </ol> <p><span>Beslutningskompetence</span></p> <p><span>Skole- og Børneudvalget</span></p> <p><span>Sagsfremstilling</span></p> <p><span>De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. </span></p> <p>Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.955,4 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 4,1 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet, -0,02 mio. kr. i konjunkturvurderingen, og 1,1 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 34,7 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2026.</p> <p><span>Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget </span></p> <p>Ved Skole- og Børneudvalgets indledende budgetdrøftelser den 2. juni 2025 bestilte udvalget en række beskrivelser, vurderinger og forslag til budgetblokke. Disse er beskrevet i budgetnotatet, der fremgår af bilag. Blandt disse er også en vurdering af, hvad udgiften vil være til en analyse med oplysninger om, hvad de konkrete normeringer er på de enkelte dagtilbud i Roskilde Kommune.</p> <p>Der er kommet en ansøgning fra Sønderlunds Idrætsforening (SIF) om tilskud til at fortsætte indsatser for børn i børnehave og i specialskoler. Ansøgningen fremgår af bilag.<span></span></p> <p>Skole- og Børneudvalget har løbende arbejdet med budgetmæssige udfordringer på området. De budgetmæssige risikoområder uddybes i budgetnotatet. Risikoområderne er:</p> <ul> <li>Fagområdet Børn og Unge, der de seneste år har haft et merforbrug, og hvor Skole- og Børneudvalget den 2. juni 2025 behandlede forslag til en økonomisk handleplan for at nedbringe merforbruget. </li> </ul> <ul> <li>Specialundervisning på fagområdet Skole og Klub, hvor skolerne de seneste år har haft et merforbrug i forhold til den del af det samlede budget til den enkelte skole, der tildeles til specialundervisning. </li> </ul> <p>Siden udvalgets indledende budgetdrøftelser den 2. juni 2025 er Tandplejen blevet tilført 5,0 mio. kr., og fagområdet indgår derfor ikke længere som et risikoområde.</p> <p>På Skole- og Børneudvalgets område er der udarbejdet anlægsblokke i strategisk anlægsplan, som fremgår af bilag, herunder anlægsblokke til de planlagte udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Jyllinge og Viby. </p> <p>I budgetnotatet er der en status på den omstilling for 59 mio. kr., der er igangsat på Skole- og Børneudvalgets område med Stærke fællesskaber for alle børn og unge. </p> <p><span>Økonomi</span></p> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen for 2026-2029.</span></p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/0f11afd6-9986-43d7-b6d1-d217e922901f"
      • DocumentId "0f11afd6-9986-43d7-b6d1-d217e922901f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-003207"
  • Navn "Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg"
  • Punktnummer "79"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - budget 2026-2029 (august-mødet)"
      • Id "c1ecde51-0e85-4dd5-a955-057dd75a870b"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Takstnotat SBU til augustmødet"
      • Id "b2621018-1dc9-4d1f-8024-aa8ca89f5c5b"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SBU blokliste og -tekst"
      • Id "092096c4-d906-4484-a475-d0ab9ff29509"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Ansøgning fra SIF til budgetforhandlinger 2026 til 2028."
      • Id "b9566bbb-a0c2-4c17-8bb7-ac0e1113312c"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget for forebyggende og trivselsfremmende aktiviteter i Sønderlundskvarterets Idrætsforening 2026 - 28"
      • Id "acefa004-6006-41f1-9c5c-21c444f4e7b1"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Skole- og Børneudvalget - Budgetbemærkninger - Budget 2026-2029"
      • Id "e20bf50b-3dcd-4e3c-a8c5-e3cfe56cff05"
  • Documents null
  • Id "03eab115-ff62-4bb0-beda-66d3ae34df29"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ebc5695d-523e-4e16-92f8-a7dc13b8ae21"
  • Number "79"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-003207"
  • SourceId null
  • Caption "Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items