Roskilde

Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans

24-075739 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Roskilde Kommune give en tillægsbevilling på 250.000 kr. til friluftspavillonen på Sankt Hans?

Opsummering

Roskilde Kommune overvejer at give en tillægsbevilling på 250.000 kr. til friluftspavillonen på Sankt Hans for at dække uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet. Donationen kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet, og kommunen bidrager også med egenfinansiering på 250.000 kr.

Fordele

  • Understøtter udviklingen af attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum
  • Fremmer det spirende byliv i det nye bykvarter Sankt Hans
  • Skaber en rekreativ og helende baghave for hele byen

Ulemper

  • Øger de samlede udgifter til projektet
  • Kræver administration og håndtering af fondsmoms
  • Afhængig af eksterne donorer for finansiering

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling til det oprindelige støttebeløb til udviklingen af friluftspavillon på Sankt Hans, der skal dække uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2025 på 250.000 kr. på anlægsbudgettet vedr. udvikling og etablering af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra DIF og Friluftsrådet på 250.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. september 2024, punkt 128, godkendt at give en indtægtsbevilling på 1.364.000 kr. på anlægsbudgettet i 2024 vedr. udvikling af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, svarende til fondsstøtte fra DIF og Friluftsrådet.

Friluftspavillonen er ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum.
Friluftspavillonen understøtter visionen for Sankt Hans som hele byens rekreative, helende baghave
og rummer et stort potentiale for at understøtte udviklingen af det spirende byliv i det nye
bykvarter. Pavillonen placeres i et rum i den tidligere varmecentral i direkte forbindelse med den
fremtidige aktivitetsplads.

DIF og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling på 250.000 kr. til uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet af friluftspavillonen, hvoraf de 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af tillægsbevilling fra DIF og Friluftsrådet.

Roskilde Kommune bidrager ligeledes med egenfinansiering på 250.000 kr. til uforudsete udgifter, som er indeholdt i Sankt Hans-budgettet.

Det oprindelige støttebeløb fra DIF og Friluftsrådet var på 1.364.000 kr., mens Roskilde Kommune oprindeligt afsatte 1.005.000 kr. i egenfinansiering til projektet, også indeholdt i Sankt Hans-budgettet.

Projektet forventes afsluttet: 2026.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er
tale om en enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct.
fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 206.250 kr. af
tillægsbevillingen til at dække uforudsete udgifter til etablering af friluftspavillonen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

 

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

 

2025

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

 

Anlæg, udgifter

0

Anlæg, indtægter

0

 

 

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

 

Anlæg, udgifter

- 206.250
Udgifter til fondsmoms -43.750

Anlæg, indtægter

250.000

 

 

Ansøgning om anlægsbevilling:

 

Anlæg, udgifter

- 206.250
Udgifter til fondsmoms - 43.750

Anlæg, indtægter

250.000

 

 

 

 

Finansiering:

 

Ændring af kassebeholdningen

0

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.
27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).



Afbud: Anna Bondo Nielsen

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling til det oprindelige støttebeløb til udviklingen af friluftspavillon på Sankt Hans, der skal dække uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2025 på 250.000 kr. på anlægsbudgettet vedr. udvikling og etablering af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra DIF og Friluftsrådet på 250.000 kr.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet har den 4. september 2024, punkt 128, godkendt at give en indtægtsbevilling på 1.364.000 kr. på anlægsbudgettet i 2024 vedr. udvikling af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, svarende til fondsstøtte fra DIF og Friluftsrådet.</p> <p>Friluftspavillonen er ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum.<br> Friluftspavillonen understøtter visionen for Sankt Hans som hele byens rekreative, helende baghave<br> og rummer et stort potentiale for at understøtte udviklingen af det spirende byliv i det nye<br> bykvarter. Pavillonen placeres i et rum i den tidligere varmecentral i direkte forbindelse med den<br> fremtidige aktivitetsplads.</p> <p>DIF og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling på 250.000 kr. til uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet af friluftspavillonen, hvoraf de 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af tillægsbevilling fra DIF og Friluftsrådet.</p> <p>Roskilde Kommune bidrager ligeledes med egenfinansiering på 250.000 kr. til uforudsete udgifter, som er indeholdt i Sankt Hans-budgettet.</p> <p>Det oprindelige støttebeløb fra DIF og Friluftsrådet var på 1.364.000 kr., mens Roskilde Kommune oprindeligt afsatte 1.005.000 kr. i egenfinansiering til projektet, også indeholdt i Sankt Hans-budgettet.</p> <p>Projektet forventes afsluttet: 2026.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er<br> tale om en enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.</p> <p>Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct.<br> fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 206.250 kr. af<br> tillægsbevillingen til at dække uforudsete udgifter til etablering af friluftspavillonen.</p> <p>Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:</p> <p> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Alle tal i 1.000 kr.</p> <p>- = merudgift eller mindreindtægt</p> <p>+ = Mindreudgift eller merindtægt</p> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p>2025</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Anlæg, udgifter</p> </td> <td valign="top"> <p> 0</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Anlæg, indtægter</p> </td> <td valign="top"> <p> 0</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Forslag til revideret rådighedsbeløb:</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Anlæg, udgifter</p> </td> <td valign="top"> <p>- 206.250</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top">Udgifter til fondsmoms</td> <td valign="top">-43.750</td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Anlæg, indtægter</p> </td> <td valign="top"> <p> 250.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Ansøgning om anlægsbevilling:</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Anlæg, udgifter</p> </td> <td valign="top"> <p>- 206.250</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top">Udgifter til fondsmoms</td> <td valign="top"> - 43.750</td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Anlæg, indtægter</p> </td> <td valign="top"> <p> 250.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Finansiering:</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Ændring af kassebeholdningen</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget</u><br> Anbefales.<br> <u>27/08/2025 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p>Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).</p><br> <br>Afbud: Anna Bondo Nielsen <br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/8b3fda6a-5ace-4ae2-a9a0-9041abe13a87"
      • DocumentId "8b3fda6a-5ace-4ae2-a9a0-9041abe13a87"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24-075739"
  • Navn "Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans"
  • Punktnummer "165"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "07c23892-5649-4934-9464-b8e0619befb3"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "dd4d11bf-06bb-48e4-83e1-82b4ed2a2ce9"
    6. Number "165"
    7. Sorting 13
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "24-075739"
    10. SourceId null
    11. Caption "Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items