Roskilde Brandvæsen - Økonomi

25-020049 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Beredskabskommissionen tage orienteringen om Roskilde Brandvæsens økonomi til efterretning?

Opsummering

Beredskabsdirektøren har orienteret Beredskabskommissionen om Roskilde Brandvæsens økonomi for januar-juni 2025. Der er forbrugt 50,26% af den samlede bevilling på 29 mio. kr., og der er væsentlige afvigelser mellem forbrug og budget i forskellige områder.

Fordele

Tage orienteringen til efterretning giver kommissionen et overblik over den aktuelle økonomiske situation i Roskilde Brandvæsen.
Det giver mulighed for at identificere og adressere eventuelle økonomiske udfordringer eller afvigelser i tide.
Det sikrer, at kommissionen er informeret og kan træffe beslutninger baseret på den seneste økonomiske information.

Ulemper

Ved ikke at tage orienteringen til efterretning kan kommissionen gå glip af vigtige økonomiske oplysninger og tendenser.
Det kan føre til manglende indsigt i eventuelle økonomiske problemer eller overforbrug, der kan have konsekvenser for budgettet.
Kommissionen kan miste muligheden for at træffe proaktive beslutninger for at rette på økonomiske afvigelser.

Emneord

Økonomi
Tryghed
Demokrati

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede kommissionen om økonomien i Rosilde Brandvæsen.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resume

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - juni 2025 for Roskilde Brandvæsen med væsentlige forklaringer på afvigelser mellem forbrug og budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 29 mio. kr. Der er pr. 30. juni 2025 forbrugt 14,5 mio kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 50 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, hvilket samlet giver 30 mio.kr., hvoraf forbrugsprocenten ligger på 44 %.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-juni sammenholdt med budget for hele året

	Regnskabsår	2025	2025	2025
		Forbrug JAN - JUN 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	DKK	DKK
Roskilde Brandvæsen	Total	14.543.826	28.935.762	50,26
Kerneopgaver	Total	13.609.701	30.626.879	44,44
Ledelse og Administration	Total	2.236.285	4.860.748	46,01
Frivilligområdet	Total	35.973	146.467	24,56
Operativ	Total	6.326.028	15.674.516	40,36
Drift Brandstationer	Total	1.136.516	2.562.258	44,36
Forebyggende	Total	1.626.334	3.391.190	47,96
Drift Køretøjer	Total	2.248.564	3.991.700	56,33
Accessoriske opgaver	Total	934.125	-1.691.117	-55,24
Sikringsafdelingen	Total	1.762.326	-380.155	-463,58
CSR Projekter	Total	-250.478	201.075	-124,57
Oversvømmelsescenter	Total	-62.000	-111.052	55,83
Afledte opgaver	Total	-515.724	-1.400.985	36,81

Væsentlige bemærkninger for januar – juni

Sikringsafdelingen forklares med den årlige serviceopkrævning på 1,4 mio.kr. ikke er faktureret endnu. Sikringsafdelingens årlige budget er et sammenlagt udgift- og indtægtsbudget.

Økonomi

Roskilde Brandvæsen har grundet i en række forhold tilbage i 2023, fået overført et merforbrug på 574.261 kr., som vil påvirke det samlede resultat for 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> Beredskabsdirektøren orienterede kommissionen om økonomien i Rosilde Brandvæsen. Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning. </div> <h3>Fremstilling</h3> <div> <h1>Resume</h1> Dette notat indeholder en opfølgning på januar - juni 2025 for Roskilde Brandvæsen med væsentlige forklaringer på afvigelser mellem forbrug og budget. <h1>Indstilling</h1> Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. <h1>Beslutningskompetence</h1> Beredskabskommissionen <h1>Sagsfremstilling</h1> Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 29 mio. kr. Der er pr. 30. juni 2025 forbrugt 14,5 mio kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 50 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, hvilket samlet giver 30 mio.kr., hvoraf forbrugsprocenten ligger på 44 %. Forbruget fordeler sig således i organisationen: Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-juni sammenholdt med budget for hele året <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> </td> <td> Regnskabsår </td> <td> 2025 </td> <td> 2025 </td> <td> 2025 </td> </tr> <tr> <td> </td> <td valign="top"> Forbrug JAN - JUN 1 kr. </td> <td valign="top"> Korr. budget 1 kr. </td> <td valign="top"> Forbrugs % </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Udgiftsbaseret </td> <td> Udgiftsbaseret </td> <td> Udgiftsbaseret </td> </tr> <tr> <td> Profitcenter </td> <td> Artskonto </td> <td> DKK </td> <td> DKK </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Roskilde Brandvæsen </td> <td> Total </td> <td> 14.543.826 </td> <td> 28.935.762 </td> <td> 50,26 </td> </tr> <tr> <td> Kerneopgaver </td> <td> Total </td> <td> 13.609.701 </td> <td> 30.626.879 </td> <td> 44,44 </td> </tr> <tr> <td> Ledelse og Administration </td> <td> Total </td> <td> 2.236.285 </td> <td> 4.860.748 </td> <td> 46,01 </td> </tr> <tr> <td> Frivilligområdet </td> <td> Total </td> <td> 35.973 </td> <td> 146.467 </td> <td> 24,56 </td> </tr> <tr> <td> Operativ </td> <td> Total </td> <td> 6.326.028 </td> <td> 15.674.516 </td> <td> 40,36 </td> </tr> <tr> <td> Drift Brandstationer </td> <td> Total </td> <td> 1.136.516 </td> <td> 2.562.258 </td> <td> 44,36 </td> </tr> <tr> <td> Forebyggende </td> <td> Total </td> <td> 1.626.334 </td> <td> 3.391.190 </td> <td> 47,96 </td> </tr> <tr> <td> Drift Køretøjer </td> <td> Total </td> <td> 2.248.564 </td> <td> 3.991.700 </td> <td> 56,33 </td> </tr> <tr> <td> Accessoriske opgaver </td> <td> Total </td> <td> 934.125 </td> <td> -1.691.117 </td> <td> -55,24 </td> </tr> <tr> <td> Sikringsafdelingen </td> <td> Total </td> <td> 1.762.326 </td> <td> -380.155 </td> <td> -463,58 </td> </tr> <tr> <td> CSR Projekter </td> <td> Total </td> <td> -250.478 </td> <td> 201.075 </td> <td> -124,57 </td> </tr> <tr> <td> Oversvømmelsescenter </td> <td> Total </td> <td> -62.000 </td> <td> -111.052 </td> <td> 55,83 </td> </tr> <tr> <td> Afledte opgaver </td> <td> Total </td> <td> -515.724 </td> <td> -1.400.985 </td> <td> 36,81 </td> </tr> </tbody> </table> Væsentlige bemærkninger for januar – juni Sikringsafdelingen forklares med den årlige serviceopkrævning på 1,4 mio.kr. ikke er faktureret endnu. Sikringsafdelingens årlige budget er et sammenlagt udgift- og indtægtsbudget. <h1>Økonomi</h1> Roskilde Brandvæsen har grundet i en række forhold tilbage i 2023, fået overført et merforbrug på 574.261 kr., som vil påvirke det samlede resultat for 2025. </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/296dd31f-fa22-40d0-afc1-44f39434b6ab"
 - DocumentId "296dd31f-fa22-40d0-afc1-44f39434b6ab"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25-020049"
Navn "Roskilde Brandvæsen - Økonomi"
Punktnummer "69"
Bilag 0 items
Documents null
Id "88d2ad04-f516-4835-ae2e-f6d58de624d8"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b2fed680-92c5-4172-bb20-431a96f8ef53"
Number "69"
Sorting 4
IsOpen false
CaseNumber "25-020049"
SourceId null
Caption "Roskilde Brandvæsen - Økonomi"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items