Anlægsregnskaber 2025 - første halvår
Prompt resultater
Spørgsmål
Bør byrådet godkende anlægsregnskaberne for de 15 anlægsprojekter i Roskilde Kommune?
Opsummering
Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for 15 anlægsprojekter, der er afsluttet i første halvår af 2025. Projekterne er fordelt på forskellige fagudvalg og har forskellige økonomiske konsekvenser.
Fordele
- Godkendelse sikrer økonomisk oversigt og ansvarlighed for de afsluttede projekter.
- Det positive bidrag til kassebeholdningen på 47.057 kr. i 2025 styrker kommunens økonomi.
- Overførslen af mindreforbrug fra 2024 til 2025 sikrer midler til fremtidige projekter.
Ulemper
- Godkendelse af anlægsregnskaber kan føre til mindre overskud end forventet.
- Der kan være risiko for at overskride budgetter på andre områder på grund af overførsler.
- Kompleksiteten i de mange projekter kan gøre det svært at overvåge og styre midlerne effektivt.
Emneord
- Økonomi
- Byudvikling
- Miljø
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutning
Ad 2.: Anbefales.Fremstilling
Resume
Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
- Kultur- og Idrætsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen.
- Plan- og Teknikudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen.
- Klima- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen.
- Økonomiudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen.
Beslutningskompetence
Byrådet
Sagsfremstilling
Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.
Anlægsregnskaber, der vedrører årlige anlægspuljer, er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne, at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.
Kultur- og Idrætsudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug -merforbrug |
|
1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024 |
22.290.494 |
6.073.119 |
16.217.375* |
Plan- og Teknikudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug -merforbrug |
|
2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024 |
15.113.983 |
13.551.027 |
1.562.956* |
|
3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024 |
42.291.025 |
15.726.372 |
26.564.653* |
|
4. Sankt Hans, byggemodning 2024 |
36.338.142 |
23.426.525 |
12.911.617* |
Klima- og Miljøudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug -merforbrug |
|
5. Vandområdeplaner indsatser 2024 |
-12.296.425 |
-11.973.492 |
-322.932* |
|
6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024 |
10.945.438 |
6.217.203 |
4.728.235* |
Sundheds- og Omsorgsudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug -merforbrug |
|
7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud |
-4.160.000 |
-4.160.000 |
0 |
Økonomiudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug -merforbrug |
|
8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024 |
12.595.882 |
8.038.666 |
4.557.216* |
|
9. Pulje til renoveringsopgaver 2024 |
20.116.669 |
8.439.644 |
11.677.025* |
|
10. Køb af erhvervsgrund Trekroner |
28.019.000 |
28.000.000 |
19.000 |
|
11. Salg af Københavnsvej 131-133 |
-15.524.800 |
-15.547.000 |
22.200 |
|
12. Salg af Hal 9 |
-5.287.000 |
-5.285.708 |
-1.292 |
|
13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke |
-5.277.437 |
-5.277.437 |
0 |
|
14. Salg af Bymarken 8 |
-2.768.888 |
-2.796.945 |
28.057 |
|
15. Køb af ejendom Truelstrupvejen 7 |
4.075.000 |
2.006.335 |
2.068.665 |
*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.
Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15).
Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Ad 2.: Anbefales.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h1><span>Resume</span></h1> <p><span>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.</span></p> <p><strong><span>Indstilling</span></strong></p> <p><span>Forvaltningen indstiller, at </span></p> <ol> <li><span>Kultur- og Idrætsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen.</span></li> <li><span>Plan- og Teknikudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen.</span></li> <li><span>Klima- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen.</span></li> <li><span>Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen.</span></li> <li><span>Økonomiudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen.</span></li> </ol> <p><strong><span>Beslutningskompetence</span></strong></p> <p><span>Byrådet</span></p> <p><strong><span>Sagsfremstilling</span></strong></p> <p><span>Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</span></p> <p><span>Anlægsregnskaber, der vedrører årlige anlægspuljer, er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne, at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.</span></p> <p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling</span></p> <p><span>(netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>22.290.494</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>6.073.119</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>16.217.375*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Plan- og Teknikudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>15.113.983</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>13.551.027</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1.562.956*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>42.291.025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>15.726.372</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>26.564.653*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>4. Sankt Hans, byggemodning 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>36.338.142</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>23.426.525</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>12.911.617*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Klima- og Miljøudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>5. Vandområdeplaner indsatser 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-12.296.425</span></p> </td> <td valign="top"> <p>-11.973.492</p> </td> <td valign="top"> <p><span>-322.932*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p>10.945.438</p> </td> <td valign="top"> <p>6.217.203</p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.728.235*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Sundheds- og Omsorgsudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-4.160.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-4.160.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Økonomiudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling</span></p> <p><span>(netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>12.595.882</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>8.038.666</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.557.216*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>9. Pulje til renoveringsopgaver 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>20.116.669</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>8.439.644</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>11.677.025*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>10. Køb af erhvervsgrund Trekroner</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.019.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.000.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>19.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>11. Salg af Københavnsvej 131-133</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-15.524.800</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-15.547.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>22.200</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>12. Salg af Hal 9</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.287.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.285.708</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-1.292</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.277.437</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.277.437</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>14. Salg af Bymarken 8</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-2.768.888</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-2.796.945</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.057</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>15. Køb af ejendom <span class="spelle">Truelstrupvejen</span> 7</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.075.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>2.006.335</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>2.068.665</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.</span></p> <h2><span>Økonomi</span></h2> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede <span class="spelle">mindreforbrug</span> ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.</span></p> <p><span>Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15). </span></p> <p><span>Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører <span class="spelle">mindreforbrug</span> fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.</span></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/3e94750b-b20b-4a21-ba65-c9217a95eb78"
- DocumentId "3e94750b-b20b-4a21-ba65-c9217a95eb78"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25-014973"
- Navn "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
- Punktnummer "146"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Samlet bilag til dagsorden Anlægsregnskaber, første halvår"
- Id "e0cdfbaa-cbdd-40ef-9ffe-3e57a7d824d8"
-
- Documents null
- Id "95e2e048-28cd-4467-b998-25f9254ca8ac"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "f1666a60-710f-4eed-8dda-4ba4166189a7"
- Number "146"
- Sorting 9
- IsOpen false
- CaseNumber "25-014973"
- SourceId null
- Caption "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items