Roskilde

1. behandling af budget 2026-2029

25-008655 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Roskilde Kommune vedtage budgetforslaget for 2026-2029?

Opsummering

Roskilde Kommune skal behandle budgetforslaget for 2026-2029, der er indgået som et budgetforlig mellem flere partier. Budgettet indeholder en overskridelse af servicerammen på 16 mio. kr., mens anlægsrammen overholdes. Der er fastsat frister for indsendelse af ændringsforslag og høring af budgettet.

Fordele

  • Budgetforliget sikrer økonomisk stabilitet med en overskridelse af servicerammen på 16 mio. kr.
  • Anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr., hvilket sikrer investeringer i kommunens infrastruktur.
  • Budgetforliget er indgået mellem flere partier, hvilket kan sikre bred politisk støtte.

Ulemper

  • Overskridelse af servicerammen på 16 mio. kr. kan medføre økonomiske udfordringer i fremtiden.
  • Ændringsforslag fremsat efter 22. september vil blive eftersendt, hvilket kan begrænse politisk indflydelse.
  • Selvbudgettering og statsgaranti vil først blive afgjort ved 2. behandling, hvilket kan medføre usikkerhed.

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde punkt 1 i indstillingen.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.  

Der er 1. behandling i byrådet d. 17. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 1. oktober og i byrådet d. 8. oktober 2025. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. budgetforslaget, baseret på budgetforliget, til 1. behandlingen af budget 2026-2029 oversendes til byrådets behandling
  2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Moderaterne. I budgetforliget indgår en overskridelse på 16 mio. kr. af KL's vejledende serviceramme. Anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr.

Budgetforliget, notat om den økonomiske balance i budgetforliget samt blokliste, bloktekster og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Den afsluttende 2. behandling af budget 2026-2029 finder sted i Økonomiudvalget 1. oktober og i
Byrådet 8. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 22. september, hvis
fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2.
behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Forvaltningen vil til 2. behandlingen af budgettet genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering blive truffet ved 2. behandlingen af budgettet. Beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af en opdateret tilskudsmodel fra KL.

Vedrørende høring af budgettet

Høringen af budget 2026-2029 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 12.
september til 28. september.

Høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen
2026-2029.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p>Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde punkt 1 i indstillingen.</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume </h2> <p>Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.  </p> <p>Der er 1. behandling i byrådet d. 17. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 1. oktober og i byrådet d. 8. oktober 2025. </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>budgetforslaget, baseret på budgetforliget, til 1. behandlingen af budget 2026-2029 oversendes til byrådets behandling</li> <li>fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p class="Default">Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Moderaterne. I budgetforliget indgår en overskridelse på 16 mio. kr. af KL's vejledende serviceramme. Anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr.</p> <p>Budgetforliget, notat om den økonomiske balance i budgetforliget samt blokliste, bloktekster og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.</p> <p>Den afsluttende 2. behandling af budget 2026-2029 finder sted i Økonomiudvalget 1. oktober og i<br> Byrådet 8. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 22. september, hvis<br> fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2.<br> behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.</p> <p>Forvaltningen vil til 2. behandlingen af budgettet genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering blive truffet ved 2. behandlingen af budgettet. Beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af en opdateret tilskudsmodel fra KL.</p> <h3>Vedrørende høring af budgettet</h3> <p>Høringen af budget 2026-2029 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 12.<br> september til 28. september.</p> <p>Høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen<br> 2026-2029.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/6b344b5d-7b67-4eb1-88ea-6b5f74379190"
      • DocumentId "6b344b5d-7b67-4eb1-88ea-6b5f74379190"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-008655"
  • Navn "1. behandling af budget 2026-2029"
  • Punktnummer "264"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetforligstekst"
      • Id "eb0f259c-2092-4a16-b29a-1f2043da89d8"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk balance til 1. behandlingen af budget 2026-2029"
      • Id "39b2c349-1d65-4866-a824-d563a7fe4d66"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget 2026 Blokliste"
      • Id "eb83862e-71c9-478c-b721-100187cb465e"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget 2026 Bloktekster"
      • Id "96b6a6f9-83c5-48d7-8060-e11cf152230e"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Personalemæssige konsekvenser af budget 2026"
      • Id "616a1fe5-3b6b-47ef-bfab-d6abb335ab61"
  • Documents null
  • Id "e4ccc387-33ca-45ad-b28b-04c4e3136549"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8891dad9-a27a-49ab-bfa9-34d6b0608233"
  • Number "264"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-008655"
  • SourceId null
  • Caption "1. behandling af budget 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items