Anlægsregnskaber 2025 - første halvår
Prompt resultater
Spørgsmål
Skal anlægsregnskaberne for 15 anlægsprojekter i Roskilde Kommune godkendes?
Opsummering
Anlægsregnskaberne for 15 anlægsprojekter, der er givet i forskellige udvalg, skal godkendes. Projekterne dækker områder som kultur, idræt, planlægning, teknik, klima, miljø, sundhed, omsorg og økonomi.
Fordele
- Godkendelse sikrer økonomisk ansvarlighed og klarhed over anlægsprojekternes finansiering.
- Projekterne kan fortsætte som planlagt, hvilket er vigtigt for kommunens udvikling og serviceydelser.
- Godkendelse af anlægsregnskaberne bidrager til en positiv kassebeholdning i 2025.
Ulemper
- Der kan være risiko for uforudsete økonomiske udfordringer, hvis projekterne overskrider budgettet.
- Godkendelse af anlægsregnskaberne kan føre til mindre fleksibilitet i fremtidige budgetter.
- Der kan være politisk uenighed om prioriteringen af visse projekter.
Emneord
- Økonomi
- Byudvikling
- Miljø
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutning
Ad. Indstillingens punkt 3: Anbefales.Fremstilling
Resume
Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
- Kultur- og Idrætsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen.
- Plan- og Teknikudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen.
- Klima- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen.
- Økonomiudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen.
Beslutningskompetence
Byrådet
Sagsfremstilling
Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.
Anlægsregnskaber, der vedrører årlige anlægspuljer, er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne, at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.
Kultur- og Idrætsudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug-merforbrug |
|
1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024 |
22.290.494 |
6.073.119 |
16.217.375* |
Plan- og Teknikudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug-merforbrug |
|
2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024 |
15.113.983 |
13.551.027 |
1.562.956* |
|
3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024 |
42.291.025 |
15.726.372 |
26.564.653* |
|
4. Sankt Hans, byggemodning 2024 |
36.338.142 |
23.426.525 |
12.911.617* |
Klima- og Miljøudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug-merforbrug |
|
5. Vandområdeplaner indsatser 2024 |
-12.296.425 |
-11.973.492 |
-322.932* |
|
6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024 |
10.945.438 |
6.217.203 |
4.728.235* |
Sundheds- og Omsorgsudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug-merforbrug |
|
7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud |
-4.160.000 |
-4.160.000 |
0 |
Økonomiudvalget
|
Anlægsprojekt |
Samlet bevilling (netto) |
Samlet forbrug (netto) |
+mindreforbrug-merforbrug |
|
8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024 |
12.595.882 |
8.038.666 |
4.557.216* |
|
9. Pulje til renoveringsopgaver 2024 |
20.116.669 |
8.439.644 |
11.677.025* |
|
10. Køb af erhvervsgrund Trekroner |
28.019.000 |
28.000.000 |
19.000 |
|
11. Salg af Københavnsvej 131-133 |
-15.524.800 |
-15.547.000 |
22.200 |
|
12. Salg af Hal 9 |
-5.287.000 |
-5.285.708 |
-1.292 |
|
13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke |
-5.277.437 |
-5.277.437 |
0 |
|
14. Salg af Bymarken 8 |
-2.768.888 |
-2.796.945 |
28.057 |
|
15. Køb af ejendomTruelstrupvejen7 |
4.075.000 |
2.006.335 |
2.068.665 |
*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.
Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15).
Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Ad. Indstillingens punkt 3: Anbefales.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.</p> <p><strong>Indstilling</strong></p> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>Kultur- og Idrætsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen.</li> <li>Plan- og Teknikudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen.</li> <li>Klima- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen.</li> <li>Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen.</li> <li>Økonomiudvalget godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen.</li> </ol> <p><strong>Beslutningskompetence</strong></p> <p>Byrådet</p> <p><strong>Sagsfremstilling</strong></p> <p>Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</p> <p>Anlægsregnskaber, der vedrører årlige anlægspuljer, er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne, at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.</p> <p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling</p> <p>(netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug-merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>22.290.494</p> </td> <td valign="top"> <p>6.073.119</p> </td> <td valign="top"> <p>16.217.375*</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Plan- og Teknikudvalget</span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug-merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>15.113.983</p> </td> <td valign="top"> <p>13.551.027</p> </td> <td valign="top"> <p>1.562.956*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>42.291.025</p> </td> <td valign="top"> <p>15.726.372</p> </td> <td valign="top"> <p>26.564.653*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>4. Sankt Hans, byggemodning 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>36.338.142</p> </td> <td valign="top"> <p>23.426.525</p> </td> <td valign="top"> <p>12.911.617*</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Klima- og Miljøudvalget</span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug-merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>5. Vandområdeplaner indsatser 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>-12.296.425</p> </td> <td valign="top"> <p>-11.973.492</p> </td> <td valign="top"> <p>-322.932*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>10.945.438</p> </td> <td valign="top"> <p>6.217.203</p> </td> <td valign="top"> <p>4.728.235*</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Sundheds- og Omsorgsudvalget</span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug-merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud</p> </td> <td valign="top"> <p>-4.160.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-4.160.000</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Økonomiudvalget</span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling</p> <p>(netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug-merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>12.595.882</p> </td> <td valign="top"> <p>8.038.666</p> </td> <td valign="top"> <p>4.557.216*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>9. Pulje til renoveringsopgaver 2024</p> </td> <td valign="top"> <p>20.116.669</p> </td> <td valign="top"> <p>8.439.644</p> </td> <td valign="top"> <p>11.677.025*</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>10. Køb af erhvervsgrund Trekroner</p> </td> <td valign="top"> <p>28.019.000</p> </td> <td valign="top"> <p>28.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>19.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>11. Salg af Københavnsvej 131-133</p> </td> <td valign="top"> <p>-15.524.800</p> </td> <td valign="top"> <p>-15.547.000</p> </td> <td valign="top"> <p>22.200</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>12. Salg af Hal 9</p> </td> <td valign="top"> <p>-5.287.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-5.285.708</p> </td> <td valign="top"> <p>-1.292</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke</p> </td> <td valign="top"> <p>-5.277.437</p> </td> <td valign="top"> <p>-5.277.437</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>14. Salg af Bymarken 8</p> </td> <td valign="top"> <p>-2.768.888</p> </td> <td valign="top"> <p>-2.796.945</p> </td> <td valign="top"> <p>28.057</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>15. Køb af ejendomTruelstrupvejen7</p> </td> <td valign="top"> <p>4.075.000</p> </td> <td valign="top"> <p>2.006.335</p> </td> <td valign="top"> <p>2.068.665</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> </tbody> </table> <p><span>*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.</span></p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.</p> <p>Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15). </p> <p>Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/950478c6-262c-4069-b2ca-8653d283019f"
- DocumentId "950478c6-262c-4069-b2ca-8653d283019f"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25-014973"
- Navn "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
- Punktnummer "128"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Samlet bilag til dagsorden Anlægsregnskaber, første halvår"
- Id "421059de-262c-4a9e-84df-c88a7ac3e7e6"
-
- Documents null
- Id "6ff6c301-da10-44ac-9722-21736b93d6c5"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "4ceed4d7-043c-44e8-acf2-88b2be813cec"
- Number "128"
- Sorting 10
- IsOpen false
- CaseNumber "25-014973"
- SourceId null
- Caption "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items