Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Skousbo I i Viby Sjælland, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse og kommunal garanti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 69,898 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 0,426 mio. kr. godkendes;
3. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 47 t.kr. godkendes, og
4. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på yderligere 0,143 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. februar 2018 godkendt skema B til opførelse af 38 almene familieboliger i ny afdeling Skousbo I i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 77,408 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 7,741 mio. kr., heraf et tilskud på 0,854 mio. kr. til små boliger fra den statslige pulje til billige boliger, og en foreløbig leje på 1.088 kr./m2 ekskl. forbrug. Der var tidligere med skema A godkendt en kommunal garanti på 60,55% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,555 mio. kr.

Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet det viste sig, at fælleshuset ikke var placeret i overensstemmelse med lokalplanens forskrifter. Der kunne derfor kun opføres 33 boliger, men det blev aftalt, at de 5 færre boliger skulle opføres i forbindelse med byggeriet af den efterfølgende afdeling, Skousbo II. Samtidig blev antallet af boliger med tilskud øget fra 12 til 14, heraf 11 boliger på under 55 m2 mod tidligere 9. Det betød, at det statslige tilskud blev øget til 0,997 mio. kr. Derudover blev anskaffelsessummen nedsat til 69,413 mio. kr., realkreditlånet til 61,084 mio. kr., og grundkapitalindskuddet til 6,942 mio. kr. (inkl. tilskud), mens den foreløbige gennemsnitlige leje steg til 1.091 kr. pr. m2 årligt.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 69,898 mio. kr., svarende til en overskridelse af den godkendte anskaffelsessum med 0,485 mio. kr. Overskridelsen er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, uanset overskridelse af den godkendte anskaffelsessum.

Overskridelsen betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres.

Kommunens grundkapitalindskud udgør nu i alt 6,989 mio. kr. Der er tidligere givet indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til 12 små billige boliger på i alt 0,854 mio. kr., hvilket beløb ifm. senest administrativt godkendte skema B er steget med 0,143 mio. kr., og nu for 14 boliger udgør i alt 0,997 mio. kr.

I forhold til det senest administrativt godkendte skema B er realkreditlånet steget med 0,426 mio. til i alt 61,510 mio. kr., men den kommunale garantistillelse holder sig inden for det tidligere godkendte, idet garantibehovet er opgjort til 58,52% af det nye samlede lån, svarende til i alt 35,995 mio. kr.

I forhold til det senest administrativt godkendte skema B er kommunens egen andel af grundkapitalindskuddet steget med 47 t.kr. til i alt 5,992 mio. kr.

Det færdige byggeri består af følgende boliger:

Den endelige årlige leje udgør på ibrugtagningstidspunktet gennemsnitligt 1.080 kr./m2 ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.

Sagen forelægges Økonomiudvalget iht. delegation.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral, idet merudgiften til grundkapital på 47 t.kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden og sagen herudover medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 143 t.kr.