Roskilde

1. behandling af budget 2026-2029

25-008655 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal byrådet godkende budgetforslaget for 2026-2029?

Opsummering

Byrådet skal behandle og godkende budgetforslaget for Roskilde Kommune for årene 2026-2029, der er indgået som et budgetforlig mellem flere partier. Der er en overskridelse på 16 mio. kr. af KL's vejledende serviceramme, mens anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr.

Fordele

  • Budgetforliget sikrer økonomisk stabilitet og planlægning for kommuneadministrationen.
  • Godkendelse af budgettet giver klarhed og forudsigelighed for kommuneindbyggere og virksomheder.
  • Budgetforliget indeholder en overskridelse af servicerammen, hvilket kan give mulighed for ekstra investeringer i kommunens områder.

Ulemper

  • Overskridelse af servicerammen på 16 mio. kr. kan medføre økonomiske udfordringer i fremtiden.
  • Der kan være politisk uenighed om fordelingen af midlerne i budgetforliget.
  • Selvbudgettering og statsgaranti er endnu ikke endeligt afgjort, hvilket kan skabe usikkerhed.

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Ad. 1: Byrådet oversendt materialet til budget 2026-2029 til byrådets 2. behandling.

Ad. 2: Godkendt

Stedfortræder: Maja Møllnitz Lange (F)

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.  

Der er 1. behandling i byrådet d. 17. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 1. oktober og i byrådet d. 8. oktober 2025. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. budgetforslaget, baseret på budgetforliget, til 1. behandlingen af budget 2026-2029 oversendes til byrådets behandling
  2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Moderaterne. I budgetforliget indgår en overskridelse på 16 mio. kr. af KL's vejledende serviceramme. Anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr.

Budgetforliget, notat om den økonomiske balance i budgetforliget samt blokliste, bloktekster og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Den afsluttende 2. behandling af budget 2026-2029 finder sted i Økonomiudvalget 1. oktober og i
Byrådet 8. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 22. september, hvis
fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2.
behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Forvaltningen vil til 2. behandlingen af budgettet genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering blive truffet ved 2. behandlingen af budgettet. Beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af en opdateret tilskudsmodel fra KL.

Vedrørende høring af budgettet

Høringen af budget 2026-2029 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 12.
september til 28. september.

Høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen
2026-2029.

Sagens forløb

10/09/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde punkt 1 i indstillingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Ad. 1: Byrådet oversendt materialet til budget 2026-2029 til byrådets 2. behandling.</p> <p>Ad. 2: Godkendt</p> <p>Stedfortræder: Maja Møllnitz Lange (F)</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume </h2> <p>Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.  </p> <p>Der er 1. behandling i byrådet d. 17. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 1. oktober og i byrådet d. 8. oktober 2025. </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>budgetforslaget, baseret på budgetforliget, til 1. behandlingen af budget 2026-2029 oversendes til byrådets behandling</li> <li>fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p class="Default">Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Moderaterne. I budgetforliget indgår en overskridelse på 16 mio. kr. af KL's vejledende serviceramme. Anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr.</p> <p>Budgetforliget, notat om den økonomiske balance i budgetforliget samt blokliste, bloktekster og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.</p> <p>Den afsluttende 2. behandling af budget 2026-2029 finder sted i Økonomiudvalget 1. oktober og i<br> Byrådet 8. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 22. september, hvis<br> fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2.<br> behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.</p> <p>Forvaltningen vil til 2. behandlingen af budgettet genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering blive truffet ved 2. behandlingen af budgettet. Beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af en opdateret tilskudsmodel fra KL.</p> <h3>Vedrørende høring af budgettet</h3> <p>Høringen af budget 2026-2029 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 12.<br> september til 28. september.</p> <p>Høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen<br> 2026-2029.</p> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>10/09/2025 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p>Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde punkt 1 i indstillingen.</p><br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/19f8b80e-8623-4e03-af8a-991a915ba4fb"
      • DocumentId "19f8b80e-8623-4e03-af8a-991a915ba4fb"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-008655"
  • Navn "1. behandling af budget 2026-2029"
  • Punktnummer "178"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetforligstekst"
      • Id "a3ab7dc3-2f65-4efd-a4a0-1bc252b4d85d"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk balance til 1. behandlingen af budget 2026-2029"
      • Id "af6309f9-657a-4bf0-95c0-85a181287c1e"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget 2026 Blokliste"
      • Id "d0b58c47-394d-436d-b3eb-17cd13e54dff"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget 2026 Bloktekster"
      • Id "1cbd5f62-9294-4beb-976f-c0f70310bbaf"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Personalemæssige konsekvenser af budget 2026"
      • Id "e47acdeb-6fb2-4a5f-b38b-a3bb5c0c9c4d"
  • Documents null
  • Id "d46fa9cd-0ace-4695-85b3-3bbae0fa1111"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "19ade98d-60db-42a1-9453-a707a272bdef"
  • Number "178"
  • Sorting 3
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-008655"
  • SourceId null
  • Caption "1. behandling af budget 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items