Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-4-24 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Bør sundheds-, idræts- og kulturudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder viser et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr., primært som anvendelse af tidligere års mindreforbrug. Der er også bevillingsændringer for 2025-28, og resultatet vil indgå i kommunens samlede økonomi, der forelægges byrådet den 22. september 2025.

Fordele

Godkendelse sikrer en transparent og præcis økonomisk opfølgning på udvalgets bevillingsområder.
Anvendelse af tidligere års mindreforbrug kan optimere de aktuelle økonomiske ressourcer.
Godkendelse af budgetopfølgningen understøtter kommunens samlede økonomistyring og planlægning.

Ulemper

Merforbruget på 13,1 mio. kr. kan påvirke andre områders budgetter i fremtiden.
Udskudte opgaver og investeringer kan føre til forsinkelser i planlagte projekter.
Reduktioner i genoptræningsplaner kan påvirke tilbuddene og serviceniveauet for borgere.

Emneord

Økonomi
Sundhed
Kultur

Bilag

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025.
Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.
Derudover redegøres der for bevillingsændringer for 2025-28.
Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 22. september 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget,

1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

Beslutning

Godkendt.
Stine Eiby havde forfald til mødet, i stedet deltog Steen Bundgaard.
Daniel Madié havde forfald til mødet.

Sagsfremstilling

På sundhed-, idræts- og kulturudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Merforbruget skal primært ses som forbrug af tidligere års mindreforbrug, hvilket også ses af, at der samlet fra 2024 til 2025 er overført 29,9 mio. kr.

På kultur- og fritidsområdet forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr., som blandt andet vedrører forbrug på Museum Østjylland af modtaget fondsbevilling i 2023 og modtagne midler i forbindelse med Østjysk Vækstbånd, der endnu ikke er anvendt fuldt ud, planlagte IT-investeringer på biblioteket og forbrug vedr. idrætspakken og udskudte opgaver vedr. idrætsanlæg i forbindelse med opfordringen til tilbageholdenhed i 2024.

På sundhedsområdet er der et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr., som ligeledes er anvendelse af overførte midler fra 2024; den største enkeltpost vedrører deponering i forbindelse med leje af Randers Sundhedscenter Gudenåen, som midlertidig finansieres af sundhedsområdet og som vil blive tilbageført til sundhedsområdet i løbet af de næste 25 år i forbindelse med frigivelsen af deponeringen.

I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes, at en indtægt vedr. regulering vedr. tidligere år skal afholdes et andet sted i kontoplanen.

På anlægskontiene vil der i 2025 være et mindreforbrug i forhold til budgettet, primært som følge af at en stor del af bevillingerne vedrørende Dronningborg-hallen først vi blive anvendt i 2026 og 2027

Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på sundheds-, kultur og idrætsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af budgetopfølgningen.

Bevillingsansøgninger (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	Anlægsbevillinger
Servicerammen	0,00	0,30	0,30	0,30
Skattefinansieret anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,30	0,30	0,30

Servicerammen

Som en del af besparelserne i budgetaftalen 2025-29 blev det besluttet, at udgifterne til genoptræningsplaner §140 skal reduceres. Reduktionen skal fordeles mellem genoptræningstilbuddet i Genoptræningscenter Randers, i Nellemannhuset på omsorgsområdet, og Rehabiliteringsenheden på sundhedsområdet. Den samlede reduktion på 610.000 kr. årligt i perioden 2026 til 2029 blev placeret på sundhedsområdet og fordeles nu ligeligt mellem sundhed og omsorg med 305.000 kr. pr. år.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025.<br></em><em>Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.<br></em><em>Derudover redegøres der for bevillingsændringer for 2025-28.<br></em><em>Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 22. september 2025. </em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget, </p><p>1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.<br>Stine Eiby havde forfald til mødet, i stedet deltog Steen Bundgaard.<br>Daniel Madié havde forfald til mødet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På sundhed-, idræts- og kulturudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Merforbruget skal primært ses som forbrug af tidligere års mindreforbrug, hvilket også ses af, at der samlet fra 2024 til 2025 er overført 29,9 mio. kr.</p><p>På kultur- og fritidsområdet forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr., som blandt andet vedrører forbrug på Museum Østjylland af modtaget fondsbevilling i 2023 og modtagne midler i forbindelse med Østjysk Vækstbånd, der endnu ikke er anvendt fuldt ud, planlagte IT-investeringer på biblioteket og forbrug vedr. idrætspakken og udskudte opgaver vedr. idrætsanlæg i forbindelse med opfordringen til tilbageholdenhed i 2024.</p><p>På sundhedsområdet er der et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr., som ligeledes er anvendelse af overførte midler fra 2024; den største enkeltpost vedrører deponering i forbindelse med leje af Randers Sundhedscenter Gudenåen, som midlertidig finansieres af sundhedsområdet og som vil blive tilbageført til sundhedsområdet i løbet af de næste 25 år i forbindelse med frigivelsen af deponeringen.</p><p>I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes, at en indtægt vedr. regulering vedr. tidligere år skal afholdes et andet sted i kontoplanen.</p><p>På anlægskontiene vil der i 2025 være et mindreforbrug i forhold til budgettet, primært som følge af at en stor del af bevillingerne vedrørende Dronningborg-hallen først vi blive anvendt i 2026 og 2027 </p><p>Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på sundheds-, kultur og idrætsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.</p><p>I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af budgetopfølgningen.</p><table style="border-collapse: collapse; width: 73.4767%; height: 63px;" border="1"><colgroup><col style="width: 19.9357%;"><col style="width: 8.07113%;"><col style="width: 7.1833%;"><col style="width: 7.74828%;"><col style="width: 7.1833%;"><col style="width: 49.8796%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td><strong>Bevillingsansøgninger (mio. kr.)</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2025</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2026</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2027</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2028</strong></td><td><strong>Anlægsbevillinger</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Servicerammen</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td> </td></tr><tr><td>Skattefinansieret anlæg</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td><strong>I alt</strong></td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td> </td></tr></tbody></table><p><strong>Servicerammen</strong></p><p>Som en del af besparelserne i budgetaftalen 2025-29 blev det besluttet, at udgifterne til genoptræningsplaner §140 skal reduceres. Reduktionen skal fordeles mellem genoptræningstilbuddet i Genoptræningscenter Randers, i Nellemannhuset på omsorgsområdet, og Rehabiliteringsenheden på sundhedsområdet. Den samlede reduktion på 610.000 kr. årligt i perioden 2026 til 2029 blev placeret på sundhedsområdet og fordeles nu ligeligt mellem sundhed og omsorg med 305.000 kr. pr. år.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/5b01b167-bd90-4563-be87-5c0106368f49"
  - DocumentId "5b01b167-bd90-4563-be87-5c0106368f49"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder"
Punktnummer "93"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Sundheds-, idræts- og kulturudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025"
  - Id "5201e6d2-f88c-41c9-a80d-67b5a8082337"
Documents null
Id "425e67b5-06a0-4c48-9771-48ca9e78dc0f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "63c92676-6280-44d4-a410-6296781b1bce"
Number "93"
Sorting 5
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items