Randers

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 skole- og uddannelsesudvalget

00.30.00-S00-4-24 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Bør budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune viser et forventet merforbrug på 15,5 mio. kr. på skoleområdet og 2,3 mio. kr. på PPR-området. Der er også bevillingsansøgninger på 2,9 mio. kr. i 2025 og -0,1 mio. kr. i overslagsårene. Forvaltningen indstiller til godkendelse af budgetopfølgningen.

Fordele

  • Godkendelse sikrer en klar og transparent økonomisk opfølgning for skole- og uddannelsesudvalget.
  • Det giver mulighed for at justere budgettet i overensstemmelse med den faktiske økonomiske udvikling.
  • Det understøtter en stabil økonomisk planlægning for de kommende år.

Ulemper

  • Der er et forventet merforbrug, hvilket kan medføre økonomiske udfordringer.
  • Der kan være behov for yderligere justeringer i fremtiden, hvis de forventede udgifter ikke overholdes.
  • Der kan være risiko for, at de økonomiske mål ikke opnås, hvis der ikke tages hensyn til de forventede udgifter.

Emneord

  • Økonomi
  • Skole
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i budgetopfølgningen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 22. september 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til skole- og uddannelsesudvalget

1. at budgetopfølgningen inkl. tillægsbevillinger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

  1. Godkendt 

      

    Bo Ratz havde forfald til mødet. Christina Kjærsgaard deltog i stedet for. 

     

    Henriette Malland havde forfald til mødet. 

     

    Bjarne Overmark havde forfald til mødet. 

     

      

     

     

Sagsfremstilling

På skoleområdet forventer forvaltningen et merforbrug i 2025 på 17,5 mio. kr. (ekskl. overførsler). Da der er overført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2024, forventes det, at der overføres et merforbrug på 15,5 mio. kr. til 2026. I den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 var forventningen et merforbrug på 17,6 mio. kr. (ekskl. overførsler).

Overførslen til 2026 dækker over et mindreforbrug hos aftaleenhederne på 6,5 mio. kr., og et merforbrug på de centrale konti på 22,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende projekter.

Merforbruget på de centrale konti skyldes primært den negative overførsel på området på 21,1 mio. kr. fra 2024. Desuden forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr., der vedrører EUD10. Pga. en betalingsforskydning mellem årene afregnes der ekstraordinært for fem kvartaler i 2025 til Tradium mod normalt fire kvartaler. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at skønne præcist årets køb og salg over kommunegrænsen, herunder udgifterne til specialundervisning i andre kommuner

På baggrund af beslutningerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 er der igangsat en proces med henblik på at skabe et budget i balance på skoleområdet. Heri indgår blandt andet, at byrådet på et møde den 27. januar 2025 godkendte en ny finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet. Det er forventningen, at gælden på de centrale konti gradvis vil være afviklet inden udgangen af 2028.

På PPR-området forventer forvaltningen et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2025. Dette er en opjustering af det forventede forbrug i 2025 på 0,3 mio. kr. Da der er overført en opsparing på 4,4 mio. kr. fra tidligere år, forventes PPR at overføre 2,1 mio. kr. til 2026. Det justerede merforbrug i 2025 svarer til den planlagte anvendelse af overførte budgetmidler, der blev fremlagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

 

Der er bevillingsansøgninger for skoleområdet på 2,9 mio. kr. i 2025, og -0,1 mio. kr. i overslagsårene. For 2025 vedrører beløbet hovedsagelig regulering af skoleområdets demografibeløb, mens overhead er genberegnet som følge af nye takster for Trekløverskolen. 

Mio. kr.Oprindeligt budgetKorrigerede budget ekskl. overførslerBevillingsansøgningerKorrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgningerForventet forbrugÅrets forventede resultat ekskl. overførslerOverførslerÅrets forventede resultat inkl. overførsler
Skole        
Serviceudgifter1.038,31.042,32,91.045,21.056,911,74,516,2
Projekter0,00,30,00,36,15,8-6,5-0,7
Børn - i alt1.038,31.042,62,91.045,51.063,017,5-2,015,5
PPR        
Serviceudgifter39,841,80,041,844,12,3-4,4-2,1
Projekter0,00,00,00,00,00,00,00,0
Familie - i alt39,841,80,041,844,12,3-4,4-2,1

Note: minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

På skoleområdet er prognosen for den demografiske udvikling indregnet i budget 2025. Men på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling pr. 1. januar 2025 samt udviklingen i antallet af elever og klasser i både folkeskoler og privatskoler kan den demografiske udvikling nu opgøres til 3,5 mio. kr. i 2024.  Dette medfører, at der søges overført 3,5 mio. kr. i 2025 fra økonomiudvalget til skoleområdet.

Der søges overført 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene fra skole- og uddannelsesudvalget til økonomiudvalget, idet taksterne på Trekløverskolen reguleres med virkning fra den 1. august 2025 som følge af den nye finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet.

Bevillingsansøgninger (mio. kr.)2025202620272028
Servicerammen:    
 Efterregulering af demografi3,50,0,0,00,0
Overhead specialskoleområdet-0,6-0,1-0,1-0,1
I alt2,9-0,1-0,1-0,1

Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i budgetopfølgningen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.</em></p><p><em>Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 22. september 2025.</em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til skole- og uddannelsesudvalget</p><p>1. at budgetopfølgningen inkl. tillægsbevillinger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><ol><li><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;">Godkendt</span></span><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;"> </span></span><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;">Bo Ratz havde</span></span><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;"> forfald til mødet. Christina Kjærsgaard deltog i stedet for.</span></span><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;">Henriette Malland havde forfald til mødet.</span></span><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;">Bjarne Overmark havde forfald til mødet.</span></span><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"> </p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"><span class="TextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;"> </span></span><span class="EOP SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; color: windowtext;"> </span></p></div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"> </div><div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXO729436" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; cursor: text; clear: both; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"><p class="Paragraph SCXO729436 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; color: windowtext; text-align: left;" xml:lang="DA-DK"> </p></div></div></li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">På skoleområdet forventer forvaltningen et merforbrug i 202</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">5</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> på </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">17,</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">5</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> mio. kr. (ekskl. overførsler). Da der er overført et </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">mindreforbrug</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> på </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">2,0</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> mio. kr. fra 202</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">4</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">, forventes det, at der overføres et merforbrug på </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">15,</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">5</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> mio. kr. til 202</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">6</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">.</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> I </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">den første </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">budgetopfølgning </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">pr. 31. marts 2025 </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">var </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">forventningen et merforbrug på 17,6 mio. kr.</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> (ekskl. overførsler).</span></span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">Overførslen til 202</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">6</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> dækker over et </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">mindreforbrug</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> hos aftaleenhederne på </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">6,5</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> mio. kr., og et merforbrug på </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">de centrale konti på 2</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">2,7</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> mio. kr.</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> samt et </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">mindreforbrug</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> på 0,</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">7</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> mio.</span> <span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">kr. vedrørende projekter.</span></span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">Merforbruget på de centrale konti </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">skyldes primært</span> <span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">den </span></span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span data-ccp-charstyle-defn="{" objectid":"ac0262f4-8a9e-5820-b908-2d943c5f7113|1","classid":1073872969,"properties":[201342447,"5",201342448,"1",469777841,"calibri",469777842,"arial",469777843,"calibri",469777844,"calibri",469769226,"calibri,arial",268442635,"22",469775450,"normaltextrun",201340122,"1",134233614,"true",469778129,"normaltextrun",335572020,"1",469778324,"default="" paragraph="" font"]}"="" data-ccp-charstyle="normaltextrun">negative overførsel </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">på området </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">på 21,1 mio. kr.</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> fra 2024</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">.</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> Desuden forventes et merforbrug </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">på ca. 1,5 mio. kr.</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">,</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> der vedrører EUD</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">10</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">. </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">Pga. en betalingsforskydning </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">mellem årene </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">afregnes der</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> ekstraordinært </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">for fem kvartaler</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> i 2025</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> til Tradium</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> mod normalt fire kvartaler</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">.</span> <span style="font-size: 12.0pt; font-family: Aptos, sans-serif;">Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at skønne præcist årets køb og salg over kommunegrænsen, herunder udgifterne til specialundervisning i andre kommuner</span></span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">På baggrund af beslutningerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 er der igangsat en proces med henblik på at skabe et budget i balance på skoleområdet</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">. Heri indgår bl</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">andt andet,</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> at byrådet</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> på et møde den 27. januar 2025 godkendte </span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text">en ny finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet.</span><span data-ccp-charstyle="Placeholder Text"> Det er forventningen, at </span></span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">gælden </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">på de centrale konti </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">gradvis </span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun">vil være</span><span data-ccp-charstyle="normaltextrun"> afviklet inden udgangen af 2028.</span></span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På PPR-området forventer forvaltningen et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2025. Dette er en opjustering af det forventede forbrug i 2025 på 0,3 mio. kr. Da der er overført en opsparing på 4,4 mio. kr. fra tidligere år, forventes PPR at overføre 2,1 mio. kr. til 2026. Det justerede merforbrug i 2025 svarer til den planlagte anvendelse af overførte budgetmidler, der blev fremlagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.</span></p></div><div class="OutlineElement Ltr SCXW29388075 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; cursor: text; overflow: visible; direction: ltr; color: #000000; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: #ffffff;"> </div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der er bevillingsansøgninger for skoleområdet på 2,9 mio. kr. i 2025, og -0,1 mio. kr. i overslagsårene. For 2025 vedrører beløbet hovedsagelig regulering af skoleområdets demografibeløb, mens overhead er genberegnet som følge af nye takster for Trekløverskolen.</span> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100.027%; height: 225px;" border="1"><colgroup><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"><col style="width: 11.0969%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 57px;"><td><strong>Mio. kr.</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Korrigerede budget ekskl. overførsler</strong></td><td><strong>Bevillingsansøgninger</strong></td><td><strong>Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgninger</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Årets forventede resultat ekskl. overførsler</strong></td><td><strong>Overførsler</strong></td><td><strong>Årets forventede resultat inkl. overførsler</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Skole</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Serviceudgifter</td><td style="text-align: right;">1.038,3</td><td style="text-align: right;">1.042,3</td><td style="text-align: right;">2,9</td><td style="text-align: right;">1.045,2</td><td style="text-align: right;">1.056,9</td><td style="text-align: right;">11,7</td><td style="text-align: right;">4,5</td><td style="text-align: right;">16,2</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Projekter</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,3</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,3</td><td style="text-align: right;">6,1</td><td style="text-align: right;">5,8</td><td style="text-align: right;">-6,5</td><td style="text-align: right;">-0,7</td></tr><tr style="height: 21px;"><td><strong>Børn - i alt</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>1.038,3</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>1.042,6</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2,9</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>1.045,5</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>1.063,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>17,5</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-2,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>15,5</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>PPR</td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Serviceudgifter</td><td style="text-align: right;">39,8</td><td style="text-align: right;">41,8</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">41,8</td><td style="text-align: right;">44,1</td><td style="text-align: right;">2,3</td><td style="text-align: right;">-4,4</td><td style="text-align: right;">-2,1</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Projekter</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td></tr><tr style="height: 21px;"><td><strong>Familie - i alt</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>39,8</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>41,8</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>0,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>41,8</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>44,1</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2,3</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-4,4</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-2,1</strong></td></tr></tbody></table><p>Note: minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.</p><p>Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På skoleområdet er prognosen for den demografiske udvikling indregnet i budget 2025. Men på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling pr. 1. januar 2025 samt udviklingen i antallet af elever og klasser i både folkeskoler og privatskoler kan den demografiske udvikling nu opgøres til 3,5 mio. kr. i 2024.  Dette medfører, at der søges overført 3,5 mio. kr. i 2025 fra økonomiudvalget til skoleområdet.</span></p><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der søges overført 0,</span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">6</span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> mio. kr. </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">i 2025 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">fra </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">s</span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">kole- og uddannelsesudvalget </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">til økonomiudvalget</span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">, idet taksterne </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">på Trekløverskolen </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">reguleres med virkning fra </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">den </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">1. august 2025</span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> som følge af den nye finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet</span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">.</span></span></p></div><table style="border-collapse: collapse; width: 100.027%; height: 105px;" border="1"><colgroup><col style="width: 19.9617%;"><col style="width: 19.9617%;"><col style="width: 19.9617%;"><col style="width: 19.9617%;"><col style="width: 19.9617%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td><strong>Bevillingsansøgninger (mio. kr.)</strong></td><td><strong>2025</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Servicerammen:</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td> Efterregulering af demografi</td><td style="text-align: right;">3,5</td><td style="text-align: right;">0,0,</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Overhead specialskoleområdet</td><td style="text-align: right;">-0,6</td><td style="text-align: right;">-0,1</td><td style="text-align: right;">-0,1</td><td style="text-align: right;">-0,1</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>I alt</td><td style="text-align: right;">2,9</td><td style="text-align: right;">-0,1</td><td style="text-align: right;">-0,1</td><td style="text-align: right;">-0,1</td></tr></tbody></table><p>Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/134cb07a-7146-4c40-bbb8-5fb6c0312178"
      • DocumentId "134cb07a-7146-4c40-bbb8-5fb6c0312178"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 skole- og uddannelsesudvalget"
  • Punktnummer "88"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Skole- og uddannelsesudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025"
      • Id "1dec4ba0-8a97-486c-8600-caa27f75ad3c"
  • Documents null
  • Id "1c2be92a-3501-4218-b6ad-628870d15ede"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "00ffe8d8-d60b-44ae-a134-ad6782fa985e"
  • Number "88"
  • Sorting 3
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 skole- og uddannelsesudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items