Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder
Prompt resultater
Spørgsmål
Skal budgetopfølgningen for omsorgsudvalgets bevillingsområder pr. 31. maj 2025 godkendes?
Opsummering
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder viser et mindreforbrug på servicerammen og et underskud på ældreboliger. Der er også en demografisk efterregulering på 5,157 mio. kr. i 2025. Forvaltningen indstiller til godkendelse af budgetopfølgningen.
Fordele
- Godkendelse sikrer en præcis og opdateret økonomisk oversigt for omsorgsudvalget.
- Det giver mulighed for at justere fremtidige budgetter baseret på aktuelle data.
- Det understøtter kommunens samlede økonomistyring og planlægning.
Ulemper
- Underskuddet på ældreboliger kan medføre finansielle udfordringer i fremtiden.
- Variationen i udgifter kan gøre det svært at planlægge præcist.
- Reduktionen i genoptræningsplaner kan påvirke tilbuddene til borgere.
Emneord
- Ældre
- Økonomi
- Social
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025.
Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.
Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 22. september 2025.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget
1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet
Beslutning
Godkendt.
Pia Moldt, Jens Peter Hansen og Lars Axel Nielsen havde forfald til mødet.
Sagsfremstilling
På omsorgsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på udgifterne under servicerammen på 4,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til den indarbejdede afvikling af gæld fra tidligere år i omsorgsområdets fordelingsmodel. Samlet var der fra 2024 til 2025 overført et underskud på 4,6 mio. kr.
På bevillingsområdet Ældreboliger, der ikke er en del af serviceudgifterne forventes et underskud på 12,5 mio. kr., der dels skyldes forbrug af hensatte midler fra huslejeindtægter, da området på sigt skal hvile i sig selv.
Det skal bemærkes at aktiviteten kan variere meget på omsorgsområdet alt efter borgernes aktuelle behov, hvilket løbende kan påvirke udgifterne i op- og nedadgående retning ligesom implementeringen af den nye ældrelov kan betyde merudgifter.
Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.
Økonomi
Antallet af ældre pr. 1. januar 2025 på 75-84 år, samt på 85 år og derover var højere end det forudsete i befolkningsprognosen, der ligger bag de beregnede demografireguleringer. Samlet betyder disse forskydninger en efterregulering vedr. demografi på 5,157 mio. kr. i 2025.
Som en del af besparelserne i budgetaftalen 2025-29 blev det besluttet at udgifterne til genoptræningsplaner §140 skal reduceres. Reduktionen skal fordeles mellem genoptræningstilbuddet i Genoptræningscenter Randers, i Nellemann huset på omsorgsområdet, og Rehabiliteringsenheden på sundhedsområdet. Den samlede reduktion på 610.000 kr. årligt i perioden 2026 til 2029 blev placeret på sundhedsområdet og fordeles nu ligeligt mellem sundhed og omsorg med 305.000 kr. pr. år.
| Bevillingsansøgninger (mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Anlægsbevillinger |
| Servicerammen | 5,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | |
| Skattefinansieret anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I alt | 5,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
S
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025.</em><br><em>Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.</em><br><em>Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 22. september 2025.</em> </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget</p><p>1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet</p><p> </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p><p>Pia Moldt, Jens Peter Hansen og Lars Axel Nielsen havde forfald til mødet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På omsorgsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på udgifterne under servicerammen på 4,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til den indarbejdede afvikling af gæld fra tidligere år i omsorgsområdets fordelingsmodel. Samlet var der fra 2024 til 2025 overført et underskud på 4,6 mio. kr.</p><p>På bevillingsområdet Ældreboliger, der ikke er en del af serviceudgifterne forventes et underskud på 12,5 mio. kr., der dels skyldes forbrug af hensatte midler fra huslejeindtægter, da området på sigt skal hvile i sig selv.</p><p>Det skal bemærkes at aktiviteten kan variere meget på omsorgsområdet alt efter borgernes aktuelle behov, hvilket løbende kan påvirke udgifterne i op- og nedadgående retning ligesom implementeringen af den nye ældrelov kan betyde merudgifter.</p><p>Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder. </p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Antallet af ældre pr. 1. januar 2025 på 75-84 år, samt på 85 år og derover var højere end det forudsete i befolkningsprognosen, der ligger bag de beregnede demografireguleringer. Samlet betyder disse forskydninger en efterregulering vedr. demografi på 5,157 mio. kr. i 2025.</p><p>Som en del af besparelserne i budgetaftalen 2025-29 blev det besluttet at udgifterne til genoptræningsplaner §140 skal reduceres. Reduktionen skal fordeles mellem genoptræningstilbuddet i Genoptræningscenter Randers, i Nellemann huset på omsorgsområdet, og Rehabiliteringsenheden på sundhedsområdet. Den samlede reduktion på 610.000 kr. årligt i perioden 2026 til 2029 blev placeret på sundhedsområdet og fordeles nu ligeligt mellem sundhed og omsorg med 305.000 kr. pr. år.</p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 73.4767%; height: 63px;" border="1"><tbody><tr style="height: 21px;"><td><strong>Bevillingsansøgninger (mio. kr.)</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2025</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2026</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2027</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2028</strong></td><td><strong>Anlægsbevillinger</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Servicerammen</td><td style="text-align: right;">5,20</td><td style="text-align: right;">-0,30</td><td style="text-align: right;">-0,30</td><td style="text-align: right;">-0,30</td><td> </td></tr><tr><td>Skattefinansieret anlæg</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td><strong>I alt</strong></td><td style="text-align: right;">5,20</td><td style="text-align: right;">-0,30</td><td style="text-align: right;">-0,30</td><td style="text-align: right;">-0,30</td><td> </td></tr></tbody></table><p>S</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/595deb84-a9dc-46c9-9c17-799e3f5b28e6"
- DocumentId "595deb84-a9dc-46c9-9c17-799e3f5b28e6"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder"
- Punktnummer "67"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Omsorgsudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025"
- Id "d57a4a00-8f86-48cd-9685-10e749d7c148"
-
- Documents null
- Id "6e2734db-cdac-439e-8b45-3b28a65ebe48"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "a1fb0c4e-ccbf-480a-b0d4-82907cffa388"
- Number "67"
- Sorting 4
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
- SourceId null
- Caption "Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items