Randers

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025 på landdistriktsudvalgets område

00.30.00-S00-5-24 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Bør landdistriktsudvalget godkende budgetopfølgningen og forventet regnskab pr. 31. maj 2025?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 for landdistriktsudvalgets område viser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på drift og 3,4 mio. kr. på anlæg. Forvaltningen indstiller til godkendelse af opfølgningen, som vil indgå i kommunens samlede økonomipræsentation.

Fordele

  • Godkendelse sikrer en transparent og præcis økonomisk opfølgning
  • Det forventede regnskab giver et klart overblik over økonomien
  • Godkendelse understøtter kommunens samlede økonomistyring

Ulemper

  • Forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. kan påvirke kommuneøkonomien
  • Reduktion af overførte opsparing kan begrænse fremtidige budgetter
  • Øget forbrug på anlæg kan påvirke andre budgetområder

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 22. september 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,

  1. at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

Godkendt. 

Bo Ratz deltog ikke i sagens beslutning.

Sagsfremstilling

På landdistriktsudvalgets områder viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 et forventet forbrug på 7,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2024 på 7,0 mio. kr. forventes således reduceret til en overførsel til 2026 på 5,4 mio. kr. Forventet forbrug er nedjusteret med 1,8 mio. kr. på landdistrikt i forhold til opfølgningen pr. marts.

For anlæg viser årets resultat samlet set et nettomerforbrug på 3,4 mio. kr., og dermed forventede overførsler til 2026 på 20,9 mio. kr. Forventet forbrug er opjusteret med 2 mio. kr. på igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i forhold til opfølgningen pr. marts.

For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 1).

Økonomi

Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. </em></p><p><em>Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 22. september 2025.</em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,</p><ol><li>at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt. </p><p>Bo Ratz deltog ikke i sagens beslutning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På landdistriktsudvalgets områder viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 et forventet forbrug på 7,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2024 på 7,0 mio. kr. forventes således reduceret til en overførsel til 2026 på 5,4 mio. kr. Forventet forbrug er nedjusteret med 1,8 mio. kr. på landdistrikt i forhold til opfølgningen pr. marts.</p><p>For anlæg viser årets resultat samlet set et nettomerforbrug på 3,4 mio. kr., og dermed forventede overførsler til 2026 på 20,9 mio. kr. Forventet forbrug er opjusteret med 2 mio. kr. på igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i forhold til opfølgningen pr. marts.</p><p>For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 1).</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/477d44d8-9fc8-42a8-9b45-486e7c1f71e8"
      • DocumentId "477d44d8-9fc8-42a8-9b45-486e7c1f71e8"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-5-24"
  • Navn "Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025 på landdistriktsudvalgets område"
  • Punktnummer "69"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Landdistriktsudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025"
      • Id "fba95dec-6f69-4182-a21e-3ca2bd19be89"
  • Documents null
  • Id "2b487b81-fd1e-40b8-be4e-2efcd43b23d5"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "89ef8951-29a8-4584-9c60-498b68a1bd4c"
  • Number "69"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-5-24"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2025 på landdistriktsudvalgets område"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items