Denne sag handler om en opfølgning på økonomien for 2025 på udvalgte områder af Ældre- og Handicapforvaltningens budget.

Økonomiopfølgningen er med forbehold for, at den baserer sig på de første fem måneder af 2025. Derudover vedrører økonomiopfølgningen kun 59 procent af det samlede regnskab. De udvalgte områder er:

• Myndighed (hele budgettet).
• Fire plejehjem og fem udekørende grupper i Forløb vedvarende sygdomsudvikling.
• To udekørende grupper i Forløb fysisk funktionsnedsættelse.
• Forløb medfødt hjerneskade (hele budgettet).
• To udekørende grupper i Forløb erhvervet hjerneskade.

Økonomiopfølgningen indeholder en vis usikkerhed, da der kan opstå uforudsete forhold senere på året, som påvirker regnskabet. Derudover kan der være sket ændringer siden økonomiopfølgningen for 1. halvår – som omfattede hele budgettet og blev behandlet af udvalget den 3. juni – og som ikke er med i denne sag. 

På baggrund af denne økonomiopfølgning forventer Ældre- og Handicapforvaltningen - alt andet lige - et merforbrug på 38,8 mio. kr. på regnskabet for 2025 . Det svarer til en afvigelse på ca. 1,5 procent. Ved økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et merforbrug på 42,2 mio. kr. På udvalgsmødet den 28. oktober vil udvalget få økonomiopfølgningen for 2. halvår til behandling.

I de følgende afsnit er der en beskrivelse af de udvalgte områder.

Myndighed

I Myndighed imødekommer forvaltningen behovene hos ældre borgere og borgere på det specialiserede socialområde ved at tilbyde forskellige former for hjælp og pleje. Herunder for eksempel:

• Bevilling af rehabiliteringsforløb, madordning, omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, nødkald mv.
• Tildeling af ældreboliger og plejeboliger samt botilbud og dagtilbud på det specialiserede socialområde.
• Sagsbehandling ved afslag og ankesager.
• Rådgivning af borgere og øvrige medarbejdere om de muligheder og tilbud, der er i Ældre- og Handicapforvaltningen.
• Køb af botilbudspladser i andre kommuner og køb af botilbudspladser i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Myndighed har et samlet forventet merforbrug på 46,6 mio. kr. mod 55,4 mio. kr. ved økonomiopfølgningen for 1. halvår. Der er tre hovedårsager til dette merforbrug, som er

• Køb af eksterne botilbudspladser på det specialiserede socialområde.
• En stigning i antallet af bevillinger af hjemmepleje.
• Øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen).

Forbedringen siden første økonomiopfølgning skyldes blandt andet 

• Et fald i udgifter til handicapbiler.
• Et fald i forbruget af hjemmepleje.
• En forventet merindtægt på statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager. 

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed omfatter Forløb fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling samt Sundhed.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I forløb vedvarende sygdomsudvikling arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. I forløbet er der borgere med forskellige former for diagnoser fra almindelig aldersvækkelse, demens, Parkinson til cancer, som enten får hjælp i eget hjem eller i deres plejebolig. Eksempler på arbejdspladser er plejehjem, dagcentre og udekørende grupper.

De udvalgte områder har et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. De fire udvalgte plejehjem har et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Og de fem udvalgte udekørende grupper forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er tale om både positive og negative afvigelser i forhold til seneste økonomiopfølgning.

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I forløb fysisk funktionsnedsættelse arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har fysiske problemstillinger. I forløbet er der borgere med forskellige grader af funktionsnedsættelser, der spænder fra simple brud til vedvarende og mere komplekse problemstillinger som fx kroniske sygdomme. Eksempel på arbejdspladser er de udekørende grupper.

De udvalgte to udekørende grupper forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det svarer til forventningen fra økonomiopfølgningen ved 1. halvår.

Handicap og Sindslidelse

Handicap og Sindslidelse omfatter Forløb erhvervet hjerneskade, Forløb medfødt hjerneskade og Forløb sindslidelse.

Forløb medfødt hjerneskade

I Forløb medfødt hjerneskade arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har en medfødt hjerneskade. I forløbet er der borgere med forskellige grader af mentale funktionsnedsættelser som fx autisme, udviklingshæmning og cerebral parese. Eksempler på arbejdspladser er botilbud, dagtilbud og støttetilbud.

Forløbet har et samlet forventet merforbrug på 11,4 mio. kr., som primært kan henføres til et enkelt tilbud. Samlet set er det en forværring på 2 mio. kr. siden økonomiopfølgningen ved 1. halvår. Forværringen er jævnt fordelt på hele forløbet. 

Forløb erhvervet hjerneskade

I forløb erhvervet hjerneskade arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har fået en hjerneskade og som følge heraf kan have fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer. I forløbet er der borgere, der pludselig er blevet begrænset i at kunne klare en normal hverdag pga. fx blodprop, hjerneblødning, godartede tumorer mm. Eksempler på arbejdspladser er hjerneskaderådgivningen, specialiserede plejehjem og botilbud.

De udvalgte to udekørende grupper forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ved økonomiopfølgningen ved 1. halvår var der en forventet balance. Resultatet er sammensat af både en forværring og forbedring hos to udekørende grupper.